部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

中国民主促进会天津市委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

中国民主促进会天津市委员会主要职责是在中共天津市委的领导下，组织和推动我市民进各级组织及全体会员不断加强自身建设，不断提高参政议政水平，为我市经济建设和社会发展开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督和政治协商的职能。

二、部门机构设置情况

中国民主促进会天津市委员会内设7 个职能处室。下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1009.3万元，与2020年预算相比增加（减少）47.6万元。其中，本年收入合计1009.3万元，与2020年预算相比增加（减少）30.2万元，包括一般公共预算拨款收入1009.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1009.3万元，与2020年预算相比增加（减少）47.6万元，其中：

一般公共服务支出890万元，主要用于参政议政支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出71.9万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险等  ；

卫生健康支出47.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算214.5万元，包括办公费10.6万元、印刷费3.0万元、手续费0.2万元、水费0.3万元、电费2.0万元、邮电费6.5万元、取暖费3.5万元、物业管理费14.0万元、差旅费21.5万元、维修（护）费1.0万元、租赁费4.0万元、会议费21.0万元、培训费38.8万元、公务接待费0.5万元、劳务费18.0万元、委托业务费1.5万元、工会经费6.1万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用29.0万元、税金及附加费用6.5万元、其他商品服务支出19.0万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算29.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19  万元。主要项目是：办公设备购置10.6万元，会议费10.0万元，其他商品和服务支出9.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额  17.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。