部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

中国民主建国会天津市委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，自觉接受中国共产党的领导，积极开展参政议政、社会服务等工作。

二、部门机构设置情况

中国民主建国会天津市委员会内设   7   个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  1161.7  万元，与2020年预算相比增加 30.1  万元。其中，本年收入合计  1161.7  万元，与2020年预算相比增加  30.1   万元，包括一般公共预算拨款收入  1161.7  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、非同级财政拨款预算收入   0 万元、财政专户管理资金收入     0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  1161.7  万元，与2020年预算相比增加  30.1  万元，其中：

一般公共服务支出  1029.5  万元，比上年减少  0.5  万元，主要用于参政议政支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出  82.4  万元，比上年增加  29.1  万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出  49.8  万元，比上年增加  1.5  万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险;

2021年项目支出预算 52.5  万元，全部为财政拨款项目支出。主要非公经济论坛筹备专项  25 万元，增加参政议政经费  20   万元，中央补助民主党派专项经费  7.5   万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  230.2  万元，包括办公费  10.4  万元、印刷费  10.3  万元、邮电费  2  万元、水费  1.5  万元、电费 1.5 万元、取暖费  6  万元、物业管理费  23.4  万元、差旅费  12  万元、劳务费  5.5  万元、税金及附加  3.5  万元、维修（护）费  2  万元、租赁费  5.4  万元、会议费  5.8  万元、培训费  25  万元、公务接待费  0.4  万元、工会经费   6.9 万元、福利费  26  万元、公车运行维护费  1.5  万元、其他交通费  51  万元、办公设备购置  6  万元、其他商品和服务支出  24.1  万元等。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算   6  万元，其中：政府采购货物支出   6  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：办公设备购置项目  6  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  2   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  2  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    0     。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  3  个，涉及预算金额  52.5  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。