部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

中国民主同盟天津市委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

中国民主同盟天津市委员会主要职责是在中共天津市委和民盟中央的领导下，组织和推动我市民盟各级组织及全体盟员充分履行参政党职能、不断提高议政建言能力和水平、扎实稳步开展社会服务工作、持之以恒加强自身建设、努力提升民主监督实效，为我市的经济建设和社会发展做出新的贡献。

二、部门机构设置情况

中国民主同盟天津市委员会内设六个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1047.1万元，与2020年预算相比减少67.5万元。其中，本年收入合计1047.1万元，与2020年预算相持平，包括一般公共预算拨款收入1047.1万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1047.1万元，与2020年预算相比减少67.5万元，其中：

一般公共服务支出923.1万元，主要用于参政议政及本部门基本支出；

社会保障和就业支出76.0万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；

卫生健康支出48.0万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算221.8万元，包括办公费   5.0 万元、印刷费9.0万元、手续费0.5万元、水费1.0万元、电费3.5万元、邮电费7.0万元、取暖费4.5万元、物业管理费27.0万元、差旅费23.6万元、维修（护）费3.5万元、租赁费7.5万元、会议费15.0万元、培训费7.0万元、公务接待费1.8万元、劳务费28.5万元、工会经费6.4万元、福利费23.0万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费35.0万元、税金及附加费用3.5万元、其他商品和服务支出6.4万元、办公设备购置3.0万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算34.0万元，其中：政府采购货物支出3.0万元、政府采购服务支出31.0万元。主要项目是：印刷服务项目8.0万元，物业管理服务项目23.0万元，货物类项目3.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额  17.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。