部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件

中国农工民主党天津市委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

中国农工民主党天津市委员会主要职责是履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

二、部门机构设置情况

中国农工民主党天津市委员会内设 6个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  949.9  万元，与2020年预算相比减少  14.3万元。其中，本年收入合计 949.9 万元，与2020年预算相比增加 57.7 万元，包括一般公共预算拨款收入 949.9  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余 0   万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  949.9  万元，与2020年预算相比减少 14.3  万元，其中：

一般公共服务支出834.9万元，主要用于参政议政支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出71.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出43.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 113.5  万元，包括办公费8.7万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费10万元、会议费20万元、福利费9万元、日常维修费4万元、租赁费3万元、办公用房水电费3.6万元、办公用房取暖费2.7万元、办公用房物业管理费45万元、公务用车运行维护费1.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算   6     万元，其中：政府采购货物支出  3   万元、政府采购服务支出  3  万元。主要项目是：印刷服务项目  3  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车  辆，其他用车主要包括   0    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及预算金额 17.5  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。