天津市津南区人民法院

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市津南区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市津南区人民法院内设17个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市津南区人民法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市津南区人民法院本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市津南区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7285.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3.6万元、上年结转结余564.4万元；支出包括：公共安全支出6632.1万元、社会保障和就业支出431.9万元、卫生健康支出224.9万元。天津市津南区人民法院2022年收支总预算7853.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市津南区人民法院2022年部门预算收入7853.3万元，与2021年预算相比减少289.9万元，主要原因是厉行节约、压减支出。其中：上年结转结余564.4万元，占7.19%；一般公共预算7285.3万元，占92.77%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.6万元，占0.04%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市津南区人民法院2022年支出预算7288.9万元，与2021年预算相比减少854.3万元，主要原因是厉行节约、压减支出。其中：基本支出6849.6万元，占94%；项目支出439.3万元，占6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市津南区人民法院2022年财政拨款收入预算7285.3万元，与2021年预算相比减少857.9万元，主要原因是厉行节约、压减支出。收入包括：一般公共预算拨款收入7285.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算7285.3万元，与2021年预算相比减少857.9万元，主要原因是厉行节约、压减支出。支出包括：公共安全支出6628.5万元、社会保障和就业支出431.9万元、卫生健康支出224.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市津南区人民法院2022年一般公共预算支出7285.3万元，与2021年预算相比减少857.9万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”6628.5万元，与2021年预算相比减少    834.8万元，主要原因是厉行节约、压减支出，其中：

“法院”6628.5万元，包括：“行政运行”6189.2万元，主要用于法院日常运行中的人员工资津贴等支出、业务装备购置、办案业务费以及部门正常运转支出；“案件审判”439.3万元，主要用于法院办案业务及业务装备费。

2、“社会保障和就业支出”431.9万元，与2021年预算相比增加8万元，主要原因是社保缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”431.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”287.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”144万元，主要用于单位缴纳职业年金。

3、 “卫生健康支出”224.9万元，与2021年预算相比减少31.1万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低，其中：

“ 行政事业单位医疗”224.9万元，包括： “行政单位医疗”    188.9万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助”    36万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市津南区人民法院一般公共预算基本支出6846万元，与2021年预算相比减少961.2万元，主要原因是厉行节约、压减支出。其中：

人员经费5206万元，主要包括：基本工资835万元、津贴补贴1315万元、奖金66万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.9万元、职业年金缴费144万元、职工基本医疗保险缴费188.9万元、公务员医疗补助缴费36万元、其他社会保障缴费41万元、住房公积金1405.3万元、其他工资福利支出859.5万元、退休费25.8万元、生活补助1.6万元。

公用经费1640万元，主要包括：办公费27.6万元、水费20万元、电费122万元、取暖费184.8万元、物业管理费586万元、差旅费10万元、维修（护）费80万元、公务接待费0.2万元、劳务费296.5万元、工会经费36.5万元、福利费52.4万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用160万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置10.5万元、无形资产购置9.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排73.8万元，与2021年预算相比增加44.5万元，主要原因是更新购置执法执勤用车及公务用车运行维护需求增加。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少5万元，主要原因是本年无出国安排。

二、2022年公务用车购置及运行费预算73.6万元，其中公务用车运行费36万元，与2021年预算相比增加11.7万元，主要原因是为满足不断增长的公务执勤需要；公务用车购置费37.6万元，与2021年预算相比增加37.6万元，主要原因是更新执勤执法用车。

三、2022年公务接待费预算0.2万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是增加公务接待预算费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市津南区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市津南区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算1643.63万元，包括办公费27.6万元、水费20万元、电费122万元、取暖费184.8万元、物业管理费586万元、差旅费10万元、维修（护）费80万元、公务接待费0.2万元、劳务费296.5万元、工会经费36.5万元、福利费52.4万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用160万元、其他商品和服务支出11.63万元、办公设备购置10.5万元、无形资产购置9.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算770.1万元，其中：政府采购货物支出66.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    704万元。主要项目是：采购扫描仪、商务车、传真通信设备、复印纸66.1万元，采购硬件运维服务、餐饮服务、物业管理服务、档案扫描服务704万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额                    

439.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明