天津市东丽区人民法院2022年部门预算

目  录

第一部分  概  况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概  况

一、主要职责

天津市东丽区人民法院主要职责为依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请；依法行使司法执行权和司法决定权等。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民法院内设16个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区人民法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区人民法院本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则，天津市东丽区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6806.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出6136.5万元、社会保障和就业支出440.7万元、卫生健康支出229.5万元。天津市东丽区人民法院2022年收支总预算6806.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民法院2022年部门预算收入6806.7万元，与2021年预算相比增加68.5万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算6806.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民法院2022年支出预算6806.7万元，与2021年预算相比增加68.5万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多，导致人员和公用经费支出增加。其中：基本支出6438.3万元，占94.59%；项目支出368.4万元，占5.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民法院2022年财政拨款收入预算6806.7万元，与2021年预算相比增加68.5万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多，导致人员经费和公用经费增长。收入包括：一般公共预算拨款收入6806.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算6806.7万元，与2021年预算相比增加68.5万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多，导致人员和公用经费支出增加。支出包括：公共安全支出6136.5万元、社会保障和就业支出440.7万元、卫生健康支出229.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民法院2022年一般公共预算支出6806.7万元，与2021年预算相比增加420.4万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多，导致人员和公用经费支出增加。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”6136.5万元，与2021年预算相比增加393.6万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多，导致人员和公用经费支出增加。其中：

“法院”6136.5万元，包括：“行政运行”5768.1万元，主要用于单位的人员和公用等基本支出；“案件审判”368.4万元，主要用于刑事、民事、行政、执行等案件审判活动的相关支出；

2、“社会保障和就业支出”440.7万元，与2021年预算相比增加39.6万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多，导致养老保险等社会保障方面的支出增加。其中：

“行政事业单位养老支出”440.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”293.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”146.9万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

3、“卫生健康支出”229.5万元，与2021年预算相比减少12.8万元，主要原因是2022年度单位负担的公务员医疗补助缴费比率下降。其中：

“行政事业单位医疗”229.5万元，包括：“行政单位医疗”192.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险支出；“公务员医疗补助”36.7万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民法院一般公共预算基本支出6438.3万元，与2021年预算相比增加556万元，主要原因是2021年度新招录和提职干警较多且案件数量增加，导致人员和公用经费支出增加。其中：

人员经费5232.7万元，主要包括：工资福利支出5198.2万元，其中基本工资808万元、津贴补贴1429.7万元、奖金64万元、机关事业单位基本养老保险缴费293.8万元、职业年金缴费146.9万元、职工基本医疗保险缴费192.8万元、公务员医疗补助缴费36.7万元、其他社会保障缴费5.5万元、住房公积金1334万元和其他工资福利支出886.8万元；对个人和家庭的补助34.5万元，其中退休费27.3万元、生活补助2.5万元、其他对个人和家庭的补助4.7万元。

公用经费1205.6万元，主要包括：商品和服务支出1195.4万元，其中包括办公费57万元、水费9万元、电费100万元、取暖费102.3万元、物业管理费176万元、差旅费2万元、维修（护）费66.5万元、租赁费84.9万元、培训费2万元、公务接待费1万元、被装购置费1万元、劳务费130万元、委托业务费80万元、工会经费37.3万元、福利费22万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费163万元、其他商品和服务支出141.4万元；资本性支出10.2万元，其中包括：办公设备购置10.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排21万元，与2021年预算相比增加2.3万元，主要原因是案件数量增加，导致公车外出运维费用增加，经与上级部门沟通公车运维费调增。具体情况：

（一）2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少5万元，主要原因是疫情原因，单位暂无因公出国的计划。

（二）2022年公务用车购置及运行费预算20万元，其中公务用车运行费20万元，与2021年预算相比增加7.3万元，主要原因是案件数量增加导致外出调证、查封等工作增加；公务用车购置费0元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是2021年和2022年均没有公务用车更新计划。

（三）2022年公务接待费预算1万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是近两年的公务接待次数和规模未出现明显变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区人民法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市东丽区人民法院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年安排机关运行经费预算1205.6万元，包括：办公费57万元、水费9万元、电费100万元、取暖费102.3万元、物业管理费176万元、差旅费2万元、维修（护）费66.5万元、租赁费84.9万元、培训费2万元、公务接待费1万元、被装购置费1万元、劳务费130万元、委托业务费80万元、工会经费37.3万元、福利费22万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费163万元、其他商品和服务支出141.4万元、办公设备购置10.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算395.4万元，其中：政府采购货物支出141.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254万元。主要项目是：食堂材料费项目141.4万元、餐饮服务项目78万元，物业管理服务项目176万元.

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额368.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.  机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。