天津市河西区人民法院2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

 我院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权。主要职责是:依法在职权范围内受理一审刑事自诉和公诉案件、各类民事、行政等一审案件；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件;依法行使司法执行权和司法决定权；行使审判监督职能；协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作；积极开展法治宣传，增强公民自觉遵守宪法和法律的意识。

二、机构设置情况

天津市河西区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河西区人民法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河西区人民法院本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河西区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8864.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.2万元、上年结转结余61.3万元；支出包括：公共安全支出8065.6万元、社会保障和就业支出565.6万元,卫生健康支出294.5万元。天津市河西区人民法院2022年收支总预算8925.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

    天津市河西区人民法院2022年部门预算收入8925.7万元，与2021年预算相比增加131.3万元，主要原因是新招录干警，人员经费增加。其中：上年结转结余61.3万元，占0.688%；一般公共预算8864.2万元，占99.31%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.002%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河西区人民法院2022年支出预算8925.7万元，与2021年预算相比增加131.3万元，主要原因是新招录干警，人员经费增加。其中：基本支出8353.5万元，占93.59%；项目支出572.2万元，占6.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河西区人民法院2022年财政拨款收入预算8864.2万元，与2021年预算相比增加70万元，主要原因是新招录干警，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8864.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算8864.2万元，与2021年预算相比增加70万元，主要原因是新招录干警，人员经费增加。支出包括：公共安全支出8004.1万元、社会保障和就业支出565.6万元、卫生健康支出294.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河西区人民法院2022年一般公共预算支出8864.2万元，与2021年预算相比增加70万元，主要原因是新招录干警，人员经费增加。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”8004.1万元，与2021年预算相比增加59.5万元，主要原因是新招录干警，人员经费增加，其中：

“法院”8004.1万元，包括：“行政运行”7493.2万元，主要用于法院日常运行基本支出；“案件审判”510.9万元，主要用于法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”565.6万元，与2021年预算相比增加36万元，主要原因是新招录干警，保险缴费支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”565.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”377.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”188.5万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”294.5万元，与2021年预算相比减少25.5万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低，其中：

“行政事业单位医疗”294.5万元，包括：“行政单位医疗”247.4万元，主要用于单位缴纳的医疗保险；“公务员医疗补助”47.1万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河西区人民法院一般公共预算基本支出8353.3万元，与2021年预算相比增加118.1万元，主要原因是新招录干警，人员经费增加。其中：

人员经费6960.5万元，主要包括：工资福利支出6905.6万元、对个人和家庭的补助54.9万元。

公用经费1392.8万元，主要包括：商品和服务支出1382.8万元、资本性支出10万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排23.9万元，与2021年预算相比增加3.2万元，主要原因是2辆囚车超使用年限，常发生故障，更新购置囚车的保险等费用增加公务用车运行费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少11万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算23.7万元，其中公务用车运行费23.7万元，与2021年预算相比增加14万元，主要原因是案件量增加，一般公共预算未安排因公出国（境）费支出，调剂至公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算0.2万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是2022年按工作需要，一般公共预算安排公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市河西区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市河西区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市河西区人民法院1家行政单位的机关运行经费预算1392.8万元，包括办公费90万元、印刷费17万元、咨询费13万元、手续费0.1万元、水费11万元、电费110万元、邮电费63.5万元、取暖费136.7万元、物业管理费290万元、差旅费6万元、维修（护）费80万元、培训费6万元、公务接待费0.2万元、被装购置费2万元、专用燃料费4万元、劳务费40万元、委托业务费5万元、工会经费48万元、福利费60万元、公务用车运行维护费23.7万元、其他交通费用214万元、其他商品和服务支出162.6万元、办公设备购置10万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算602.6万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出579.6万元。主要项目是：复印纸23万元，数据加工处理服务80万元，物业管理服务308万元，其他服务191.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括本单位无其他用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额572.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。