第一部分概况

一、主要职责

学校以举办高等职业教育为主、同时开展成人教育和非学历继续教育、相关科学研究、职业培训、社会服务等。

二、机构设置情况

学校内设35个职能处室；下辖1个预算单位。纳入学校2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津商务职业学院本级。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,024.2万元、财政专户管理资金收入7,095.4万元、事业收入50.0万元、事业单位经营收入200.0万元、其他收入2,845.3万元、上年结转结余1,006.9万元；支出包括：教育支出26,913.4万元、社会保障和就业支出834.4万元、卫生健康支出474.0万元。学校2024年收支总预算28,221.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

学校2024年部门预算收入28,221.8万元，与2023年预算相比增加934.7万元，主要原因是财政拨款数增加。其中：上年结转结余1,006.9万元，占3.57%；一般公共预算17,024.2万元，占60.32%；财政专户管理资金7,095.4万元，占25.14%；事业收入50.0万元，占0.18%；事业单位经营收入200.0万元，占0.71%；其他收入2,845.3万元，占10.08%。

三、关于支出总体情况表的说明

学校2024年支出预算28,221.8万元，与2023年预算相比增加934.7万元，主要原因是财政拨款数增加。其中：基本支出25,288.8万元，占89.61%；项目支出2,933.0万元，占10.39%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

学校2024年财政拨款收入预算17,024.2万元，与2023年预算相比增加1169.8万元，主要原因是财政拨款数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入17,024.2万元。2024年财政拨款支出预算17,024.2万元，与2023年预算相比增加1169.8万元，主要原因是财政拨款数增加。支出包括：教育支出15,715.8万元、社会保障和就业支出834.4万元、卫生健康支出474.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

学校2024年一般公共预算支出17,024.2万元，与2023年预算相比增加1169.8万元，主要原因是财政拨款数增加。

1. 具体情况。1.教育支出15,715.8万元，与2023年预算相比增加1196.5万元，主要原因是财政拨款数增加，其中：职业教育15,715.8万元，包括：高等职业教育15,715.8万元，主要用于学校基本支出以及现代职业教育质量提升计划、学生资助等项目支出。2.社会保障和就业支出834.4万元，与2023年预算相比减少4.1万元，主要原因是财政拨款数减少，其中：行政事业单位养老支出834.4万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出556.3万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出278.1万元，主要用于学校职业年金缴费支出。3.卫生健康支出474.0万元，与2023年预算相比减少22.6万元，主要原因是财政拨款数减少，其中：行政事业单位医疗474.0万元，包括：事业单位医疗347.7万元，主要用于学校缴纳基本医疗保险和离休医疗支出；其他行政事业单位医疗支出126.3万元，主要用于学校在职和退休医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

学校一般公共预算基本支出14,091.2万元，与2023年预算相比增加585.5万元，主要原因是财政拨款数增加。其中：

人员经费12,088.3万元，主要包括：基本工资2,368.6万元，津贴补贴1,084.2万元，绩效工资4,745.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费556.3万元，职业年金缴费278.1万元，职工基本医疗保险缴费347.7万元，住房公积金2,436.1万元，医疗费50.3万元，退休费145.9万元，医疗费补助76.0万元。

公用经费2,002.9万元，主要包括：水费255.0万元，电费365.0万元，邮电费129.5万元，取暖费347.9万元，物业管理费647.4万元，维修(护)费174.7万元，工会经费71.2万元，其他交通费用12.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

学校2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

学校2024年安排政府采购预算5,425.7万元，其中：政府采购货物支出1523.9万元、政府采购工程支出1500.0万元、政府采购服务支出2401.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括办学招生等业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

学校2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额

2,933.0万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。