第一部分  概 况

一、主要职责

天津市社会主义学院是各民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线性质的政治学院。主要负责我市统一战线两支干部队伍的培训工作和统一战线理论研究工作，是我市统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地，同时也是我市统一战线工作的对外窗口单位和活动基地。

二、机构设置情况

天津市社会主义学院内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市社会主义学院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市社会主义学院本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市社会主义学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1884.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入58.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.4万元、上年结转结余80.1万元；支出包括：教育支出1721.9万元、社会保障和就业支出158.7万元、卫生健康支出84.1万元、债务付息支出58.5万元、年终结转结余0万元。天津市社会主义学院2024年收支总预算2023.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市社会主义学院2024年部门预算收入2023.2万元，与2023年预算相比增加98.7万元，主要原因是我单位较上年度新增三名事业编教师、部分人员晋职晋级导致相关经费有所增加。其中：上年结转结余80.1万元，占3.96%；一般公共预算1884.7万元，占93.16%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入58.0万元，占2.87%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.4万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市社会主义学院2024年支出预算2023.2万元，与2023年预算相比增加98.7万元，主要原因是我单位较上年度新增三名事业编教师、部分人员晋职晋级导致相关经费有所增加。其中：基本支出1787.5万元，占88.35%；项目支出235.7万元，占11.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市社会主义学院2024年财政拨款收入预算1884.7万元，与2023年预算相比增加111.5万元，主要原因是我单位较上年度新增三名事业编教师、部分人员晋职晋级导致相关经费有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1884.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1884.7万元，与2023年预算相比增加111.5万元，主要原因是我单位较上年度新增三名事业编教师、部分人员晋职晋级导致相关经费有所增加。支出包括：教育支出1583.4万元、社会保障和就业支出158.7万元、卫生健康支出84.1万元、债务付息支出58.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市社会主义学院2024年一般公共预算支出1884.7万元，与2023年预算相比增加111.5万元，主要原因是我单位较上年度新增三名事业编教师、部分人员晋职晋级导致相关经费有所增加。

（二）具体情况。

教育支出1583.4万元，与2023年预算相比增加94.9万元，主要原因是我单位较上年度新增三名事业编教师、部分人员晋职晋级导致相关经费有所增加，其中：

1、进修及培训1583.4万元，包括：干部教育1583.4万元，主要用于工资发放、缴纳公积金及其他相关费用；

2、社会保障和就业支出158.7万元，与2023年预算相比增加13.3万元，主要原因是缴纳养老保险等金额增加，其中：

行政事业单位养老支出158.7万元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出105.8万元，主要用于缴纳职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出52.9万元，主要用于缴纳职工职业年金。

3、卫生健康支出84.1万元，与2023年预算相比增加3.3万元，主要原因是缴纳医疗保险金额等增加，其中：

行政事业单位医疗支出84.1万元，包括：行政单位医疗支出55.6万元，主要用于缴纳职工医疗保险；事业单位医疗支出10.5万元，主要用于缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助支出11.1万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出6.9万元，主要用于缴纳其他社会保险。

4、债务付息支出58.5万元，与2023年预算相比无变化。其中：

地方政府一般债务付息支出58.5万元，包括：地方政府一般债务付息支出58.5万元，主要用于缴纳地方政府一般债务利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市社会主义学院一般公共预算基本支出1649.0万元，与2023年预算相比增加114.3万元，主要原因是我单位较上年度新增三名事业编教师、部分人员晋职晋级导致相关经费有所增加。其中：

人员经费1326.4万元，主要包括：人员工资、保险及公积金的缴纳。

公用经费322.6万元，主要包括：机关运行经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2023年预算相比减少3.9万元，主要原因是按照相关规定压减经费开支。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少3.8万元，主要原因是按照相关规定压减经费开支。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0.3万元，其中公务用车运行费0.3万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是按照相关规定压减经费开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排相应预算。

三、2024年公务接待费预算0.2万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是参照上年度实际支出安排相关预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市社会主义学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市社会主义学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算322.6万元，包括办公费3.0万元、水费3.0万元、电费13.0万元、邮电费6.0万元、取暖费43.9万元、物业管理费155万元、差旅费4.5万元、维修（护）费1.0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费3.0万元、工会经费10.9万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费43.1万元、税金及附加费用10.0万元、其他商品和服务支出23.5万元、办公设备购置2.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括           。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额235.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表6为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。