第一部分  概 况

一、主要职责

中国国际贸易促进委员会天津市分会是天津市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是市委、市政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进开放型经济发展和服务全市对外工作大局的重要力量。主要职责是：

1.促进天津对外经贸活动、进出口贸易和双向投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国的经贸交往。

2.围绕重大国家战略，搭建对外经贸合作平台，扩大天津与境内外工商界经贸交流。

3.组织天津市经贸代表团出国访问与考察，邀请和接待境外经贸代表团来访；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和商事法律方面的国际会议及活动。

4.与各国工商组织在津设立的代表机构以及各国在津成立的商会进行联络；协助实施促进天津与香港、澳门特别行政区及台湾地区的经贸交流。

5.在国（境）外主办或承办天津经济贸易展览会或技术交流会，组织参加世界博览会和国际经济贸易展览会，在天津主办有关国际经贸展览会、博览会和技术交流会。

6.跟踪分析国内外经贸动态，开展相关研究，宣介有关经贸政策，发挥在外经贸领域代言工商的作用，向政府有关部门提供咨询服务，反映情况和意见。

7.向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物、电子出版物及其他出版物。

8.出具中国出口商品原产地证明书、涉外经贸文件证明书，代办领事认证；组织开展国际经贸摩擦应对，调解有关商事、海事争议，开展相关法律事务的国际交流活动，助力推动优化天津营商环境。

9.代理天津企业在国外或外国公司和个人在天津办理专利申请和商标注册工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会天津市分会内设7个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国国际贸易促进委员会天津市分会本级

2.中国国际贸易促进委员会天津市分会（中国国际商会天津商会）商事法律服务中心

3.中国国际贸易促进委员会天津市分会（中国国际商会天津商会）会展服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会天津市分会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3047.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入2927.6万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余14.2万元；支出包括：一般公共服务支出4322.8万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出180.7万元、卫生健康支出95.6万元、商业服务业等支出1304.0万元、债务付息支出2.0万元、年终结转结余84.3万元。中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年收支总预算5989.4万元。

1. 关于收入总体情况表的说明中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年部门预算收入5989.4万元，与2023年预算相比增加3833.9万元，主要原因是按要求将2个公益二类事业单位整体纳入预算编制范围。其中：上年结转结余14.2万元，占0.2%；一般公共预算3047.6万元，占50.9%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占%；事业单位经营收入2927.6万元，占48.9%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年支出预算5905.1万元，与2023年预算相比增加3749.6万元，主要原因是按要求将2个公益二类事业单位整体纳入预算编制范围。其中：基本支出4599.1万元，占77.9%；项目支出1306.0万元，占22.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万0元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年财政拨款收入预算3047.6万元，与2023年预算相比增加892.1万元，主要原因是根据事业发展需要专项经费有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3047.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算3047.6万元，与2023年预算相比增加892.1万元，主要原因是根据事业发展需要专项经费有所增加。一般公共服务支出1465.3万元、社会保障和就业支出180.7万元、卫生健康支出95.6万元、商业服务业等支出1304.0万元、债务付息支出2.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国国际贸易促进委员会天津市分会2024年一般公共预算支出3047.6万元，与2023年预算相比增加892.1万元，主要原因是根据事业发展需要专项经费有所增加。

1. 具体情况。1、“一般公共服务支出”1465.3万元，与2023年预算相比增加140.4万元，主要原因是人员增加，其中：“商贸事务”1465.3万元，包括：“行政运行”1465.3万元，主要用于本部门基本支出。2、“社会保障和就业支出”180.7万元，与2023年预算相比增加19.5万元，主要原因是人员增加，其中：“行政事业单位养老支出”180.7万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”120.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.2万元，主要用于单位缴纳的职业年金。3、“卫生健康支出”95.6万元，与2023年预算相比增加6.2万元，主要原因是人员增加，其中：“行政事业单位医疗”95.6万元，包括“行政单位医疗”75.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；公务员医疗补助”15.1万元，主要用于医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”5.2万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗支出。4、“商业服务业等支出”1304.0万元，与2023年预算相比增加724.0万元，主要原因是根据事业发展需要专项经费有所增加。其中：“涉外发展服务支出”1304.0万元，包括“其他涉外发展服务支出”1304.0万元，主要用于出证认证服务、公益性涉外商事法律服务、第二十届CEFCO论坛等项目支出。
2. “债务付息支出”2.0万元，与2023年预算相比增加2.0万元，主要原因是增加信创工程债券利息支出。其中：    “地方政府一般债务付息支出”2.0万元，包括“地方政府一般债券付息支出”2.0万元，主要用于信创工程债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国国际贸易促进委员会天津市分会一般公共预算基本支出1741.6万元，与2023年预算相比增加166.1万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费1541.2万元，主要包括：“工资福利支出”1506.9万元，其中：“基本工资”280.0万元；“津贴补贴”337.6万元；“奖金”193.1万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”120.5万元；“职业年金缴费60.2万元；“职工基本医疗保险缴费”75.3万元；“公务员医疗补助缴费”15.1万元；“其他社会保障缴费”2.3万元；“住房公积金”377.0万元；“其他工资福利支出”45.8万元，主要用于未休假补助支出。“对个人和家庭的补助”34.3万元，其中：“退休费”29.1万元；“医疗费补助”5.2万元。

公用经费200.4万元，主要包括：“商品和服务支出”197.0万元，其中：“办公费”4.2万元；“印刷费”1.0万元；“手续费”0.2万元；“水费”1.5万元；“电费”4.0万元；“邮电费”3.5万元；“取暖费”8.4万元；“差旅费”16.5万元；“维修（护）费2.8万元；“培训费”1.2万元；“公务接待费”3.3万元；“工会经费”12.8万元；“福利费”44.7万元；“公务用车运行维护费”2.6万元；“其他交通费用”57.9万元；“税金及附加费用”12.5万元；“其他商品和服务支出”19.9万元，主要用于网络费、驻村干部生活补贴等。“资本性支出”3.4万元，其中：“办公设备购置”0.8万元；“专用设备购置”2.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排7.3万元，与2023年预算相比减少32.0万元，主要原因是根据市财政局2024年预算编制要求，使用财政资金单位年初暂不编制因公出国（境）费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少31.7万元，主要原因是年初暂不编制因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2.6万元，其中公务用车运行费2.6万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公车购置事项。

三、2024年公务接待费预算4.7万元，与2023年预算相比减少万元0.3万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中国国际贸易促进委员会天津市分会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国国际贸易促进委员会天津市分会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中国国际贸易促进委员会天津市分会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算198.2万元，包括办公费4.2万元、印刷费1.0万元、手续费0.2万元、水费1.5万元、电费4.0万元、邮电费3.5万元、取暖费8.4万元、差旅费16.5万元、维修（护）费2.8万元、培训费1.2万元、公务接待费3.3万元、工会经费12.8万元、福利费42.5万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费用57.9万元、税金及附加费用12.5万元、其他商品和服务支出19.9万元、办公设备购置0.8万元、专用设备购置2.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算930.2万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出920.0万元。主要项目是：第二十届CEFCO论坛服务项目452.0万元、出证认证服务项目338.0万元，公益性涉外商事法律服务项目130.0万元、台式计算机4.0万元、激光打印机2.2万元、复印机2.0万元、交换机0.8万元、复印纸等1.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额                    1306.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表