第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义青年团发展道路，切实增强共青团的政治性、先进性、群众性。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年团结凝聚在党的周围，教育引导青少年坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观。

3.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；依法、依规对所主管的社会团体进行监督管理。

4.推进网上共青团建设工作，建立并完善直接联系青年、服务青年、有效动员基层团组织的网上工作体系，加强对青少年的网上宣传教育和价值引导。

5.组织动员广大青少年围绕中心、服务大局，在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用。组织和动员广大青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等，积极代表和组织广大青年参与协商民主建设。

6.指导和支持团的基层组织建设，巩固传统领域团建工作基础，加强新兴青年群体、新阶层领域、网络领域团建工作，扩大团组织覆盖和工作覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

7.加强青少年服务和权益保护工作，关心青少年的工作、学习、生活，组织开展形式多样、适合青少年特点、青少年广泛关注的活动，切实保护青少年合法权益，积极有效预防青少年违法犯罪。

8.加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、市政府决策提出意见建议；负责研究指导全市青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。

9.负责全市团的建设，加强全市团干部队伍建设，协助党组织选好配好各级团的领导班子，加强对团员、团干部的教育管理，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

10.承担市委、市政府和团中央交办的有关事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团天津市委员会内设10个职能处室，分别是办公室、机关党委办公室、组织部、宣传部、青少年发展和权益保护部、基层建设部、学校部、少年部、统战部、社会联络部;下辖4个预算单位。纳入中国共产主义青年团天津市委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产主义青年团天津市委员会部门(本级)

2.天津市青年发展促进中心

3.共青团天津市委员会综合服务中心

4.天津市少年儿童活动中心。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5582.8万元、政府性基金预算拨款收入30万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入7900万元、事业单位经营收入640万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入550万元、上年结转结余2000万元；支出包括：一般公共服务支出3507.7万元、教育支出12335万元、社会保障和就业支出601.6万元、卫生健康支出221.3万元、其他支出30万元、债务付息支出7.2万元。中国共产主义青年团天津市委员会2024年收支总预算16702.8万元。

1. 关于收入总体情况表的说明中国共产主义青年团天津市委员会2024年部门预算收入16702.8万元，与2023年预算相比增加3093.6万元，主要原因是事业单位业务拓展，收入教育教学服务费增加，其相应业务产生的劳务费、水电费、活动费、差旅费、培训费等支出增加。其中：上年结转结余2000万元，占11.97%；一般公共预算5582.8万元，占33.42%；政府性基金预算30万元，占0.18%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入7900万元，占47.29%；事业单位经营收入640万元，占3.83%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入550万元，占3.29%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年支出预算16702.8万元，与2023年预算相比增加3093.6万元，主要原因是事业单位业务拓展，收入教育教学服务费增加，其相应业务产生的劳务费、水电费、活动费、差旅费、培训费等支出增加。其中：基本支出15467.0万元，占92.6%；项目支出1235.8万元，占7.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产主义青年团天津市委员会2024年财政拨款收入预算5612.8万元，与2023年预算相比减少306.4万元，主要原因是人员经费减少、落实过紧日子要求公用经费、项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5582.8万元、政府性基金预算拨款收入30万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算5612.8万元，与2023年预算相比减少306.4万元，主要原因是人员经费减少、落实过紧日子要求公用经费、项目经费减少。支出包括：：一般公共服务支出2087.7万元、教育支出1885万元、社会保障和就业支出601.6万元、卫生健康支出221.3万元。团市委2024年收支总预算5612.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产主义青年团天津市委员会2024年一般公共预算支出5582.8万元，与2023年预算相比减少306.4万元，主要原因是人员经费减少、落实过紧日子要求公用经费、项目经费减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2867.7万元，与2023年预算相比减少233.6万元，主要原因是人员经费减少、落实过紧日子要求公用经费减少。其中：其中“群众团体事务”2867.7万元，包括：“行政运行”1237.4万元，主要用于团市委业务活动费及基本支出；“一般行政管理事务”868.6万元，主要用于团市委业务活动经费；“事业运行”761.7万元，主要用于所属单位基本支出及业务活动经费。

2、“教育支出”12335万元，与2023年预算相比增加10392.9万元，包括：“普通教育支出”5万元，主要用于青年发展促进中心五育并举-市级学校文艺展演，其中“其他普通教育支出”5万元，主要用于青年发展促进中心五育并举-市级学校文艺展演；“其他教育支出支出”12330万元，主要用于团市委所属青少年校外阵地各项支出；其中“其他教育支出”12330万元，主要用于团市委所属青少年校外阵地各项支出。

3、“社会保障和就业支出”601.6万元，包括：“行政事业单位养老支出”601.6万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险和职业年金；其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”401万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”200.6万元，主要用于单位缴纳职工的职业年金。

4、“卫生健康支出”221.3万元，包括：“行政事业单位医疗”221.3万元，主要用于单位缴纳职工的医疗保险；其中“行政单位医疗”64.2万元，主要用于行政单位缴纳职工的医疗保险；“事业单位医疗”103.6万元，主要用于事业单位缴纳职工的医疗保险；“公务员医疗补助”12.8万元，主要用于行政单位缴纳职工的医疗保险补助；“其他行政事业单位医疗支出”40.7万元，主要用于事业单位职工医疗补助。

5、“其他支出”30万元，包括“彩票公益金安排的支出”30万元，主要用于天津市青年体育节；其中“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元，主要用于天津市青年体育节。

6、“债务付息支出”7.2万元，包括“地方政府一般债务付息支出”7.2万元，主要用于2024 年政府一般债券利息-新宫改建工程-2024 一般债利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

团市委一般公共预算基本支出4377万元，与2023年预算相比减少205.2万元，主要原因是基本支出人员、公用经费减少。其中：

人员经费4079.8万元，主要包括：工资福利支出3932.9万元，其中，基本工资1863.8万元，津贴补贴414万元，奖金148.6万元，绩效工资161.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费401万元，职业年金缴费200.6万元，职工基本医疗保险缴费167.8万元，公务员医疗补助缴费12.8万元，住房公积金468.9万元，医疗费13.6万元，其他工资福利支出80.3万元；对个人和家庭的补助146.9万元，其中退休费119.8万元，医疗费补助27.1万元。

公用经费297.2万元，主要包括：“商品和服务支出”374.8万元，其中办公费33.9万元，印刷费1.3万元，手续费0.1万元，水费1.7万元，电费8.5万元，邮电费23.2万元，取暖费51.6万元，物业管理费24万元，差旅费5.3万元，维修（护）费4万元，租赁费9.2万元，会议费1.0万元，培训费0.8万元，委托业务费20.1万元，工会经费33.9万元，福利费12.3万元，公务车运行维护费1.8万元，其他交通费用52.5万元，税金及附加费用12.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.8万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是落实过紧日子要求例行节约，减少“三公”经费开支。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是落实过紧日子要求例行节约，减少“三公”经费开支。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.8万元，其中公务用车运行费1.8万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是落实过紧日子要求例行节约，减少“三公”经费开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是落实过紧日子要求例行节约，减少“三公”经费开支。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是落实过紧日子要求例行节约，减少“三公”经费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市青年发展促进中心政府性基金预算支出30.0万元，与2024年预算相比增加（减少）0元，主要原因是资金持平。

（二）具体情况。

“其他支出”30.0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是资金持平，其中：

“彩票公益金安排的支出”30.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”30.0万元，主要用于天津市青年体育节。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中国共产主义青年团天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中国共产主义青年团天津市委员会2024年包括中国共产主义青年团天津市委员会（本级）1家行政单位机关运行经费预算150.4万元，包括办公费18.94万元，印刷费1万元，水费0.8万元，电费5.8万元，邮电费21.2万元，取暖费1.06万元，物业管理费8万元，差旅费3万元，维修（护）费2万元，租赁费9.2万元，会议费3.0万元，培训费1.0万元，工会经费10万元，福利费7.0万元，公务车运行维护费1.8万元，其他交通费用48万元，税金及附加费用11.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1356万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1355万元。主要项目是：中国共产主义青年团天津市委员会青少年事务社会工作项目580万元，共青团工作项目经费70万元，公用经费物业管理费8万元，天津市青年发展促进中心消防工程和安防工程40万元，天津市少年儿童活动中心餐饮服务586万元，物业管理服务71万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要包括小型轿车、小型普通客车。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备12台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1235.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、项目支出绩效目标表

十二、关于空表的说明

1.“本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。