第一部分  概 况

一、主要职责

天津市监狱管理局主要承担以下职责：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，研究监狱工作发展方向和问题，制定监狱工作的管理制度和规定。

2、依法惩罚和改造罪犯，维护社会的安全稳定。

3、依法对罪犯实行管理，并根据改造罪犯工作的需要，对罪犯进行思想、法律、文化和技术教育，组织罪犯从事生产劳动，将其改造成为守法公民。

4、依照有关规定，保障监狱改造罪犯所需的基本支出经费和项目支出经费。

二、机构设置情况

天津市监狱管理局内设21个职能处室；下辖13个预算单位。

纳入天津市监狱管理局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市监狱管理局本级

2.天津市监狱

3.天津市河西监狱

4.天津市长泰监狱

5.天津市梨园监狱

6.天津市杨柳青监狱

7.天津市李港监狱

8.天津市滨海监狱

9.天津市西青监狱

10.天津市女子监狱

11.天津市津西监狱

12.天津市未成年犯管教所

13.天津市监狱管理局应急特勤队

14.天津市康宁监狱

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市监狱管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入153,690.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入22,907.4万元、上年结转结余1,121.5万元；支出包括：公共安全支出157,372.9万元、社会保障和就业支出13,293.9万元、卫生健康支出6,663.0万元、债务付息支出389.9万元。天津市监狱管理局2024年收支总预算177,719.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市监狱管理局2024年部门预算收入177,719.7万元，与2023年预算相比增加1,373.5万元，主要原因是狱政设施老旧，为确保监管安全，相关维护等专项预算规模较上年有所增加。其中：上年结转结余1,121.5万元，占0.61%；一般公共预算153,690.7万元，占86.5%；其他收入22,907.4万元，占12.89%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市监狱管理局2024年支出预算177,719.7万元，与2023年预算相比增加1,373.5万元，主要原因是狱政设施老旧，为确保监管安全，相关维护等专项预算规模较上年有所增加。其中：基本支出144,885.7万元，占81.52%；项目支出32,834.0万元，占18.48%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市监狱管理局2024年财政拨款收入预算153,783.9万元，与2023年预算相比减少1,484.1万元，主要原因是医疗保险单位负担比例政策性降低，以及公用经费政策性压减。收入包括：一般公共预算拨款收入153,690.7万元、上年财政结转结余93.1万元。2024年财政拨款支出预算153,783.9万元，与2023年预算相比减少1,484.1万元，主要原因是医疗保险单位负担比例政策性降低，以及公用经费政策性压减。支出包括：公共安全支出133,437.0万元、社会保障和就业支出13,293.9万元、卫生健康支出6,663.0万元、债务付息支出389.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市监狱管理局2024年一般公共预算支出153,783.9万元，与2023年预算相比减少1,484.1万元，主要原因是医疗保险单位负担比例政策性降低，以及公用经费政策性压减。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”133,437.0万元，与2023年预算相比减少900.3万元，主要原因是公用经费政策性压减，其中：

“监狱”133,437.0万元，包括：“行政运行”115,836.8万元，主要用于单位的基本支出；“罪犯生活及医疗卫生” 9,868.3万元，主要用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出；“监狱业务及罪犯改造” 2,849.6万元，主要用于开展业务工作的支出，包括刑罚执行费、狱政管理费、狱内侦查费等支出，以及用于罪犯改造的支出；“狱政设施建设” 1,093.1万元，主要用于狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面支出；“其他监狱支出”3,789.2万元，主要用于上述项目以外其他用于监狱方面的支出；

2、“社会保障和就业支出” 13,293.9万元，与2023年预算相比减少235.2万元，主要原因是预算人数差别，其中：

“行政事业单位养老支出” 13,293.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 8,862.6万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 4,431.3万元，主要用于缴纳职业年金支出；

3、“卫生健康支出”6,663.0万元，与2023年预算相比减少411.6万元，主要原因是医疗保险单位负担比例政策性降低以及预算人数差别，其中：

“行政事业单位医疗”6,663.0万元，包括：“行政单位医疗”5,555.2万元，主要用于基本医疗保险缴费经费；“公务员医疗补助”1,107.8万元，主要用于公务员医疗补助经费；

4、“债务付息支出”389.9万元，与2023年预算相比增加62.9万元，主要原因是用地方政府一般债券保障的基建项目本年度一般债付息支出有所增加，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 389.9万元，主要用于归还一般债券利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市监狱管理局一般公共预算基本支出135,793.7万元，与2023年预算相比减少1,501.3万元，主要原因是医疗保险单位负担比例政策性降低，以及公用经费政策性压减。其中：

人员经费124,768.3万元，主要包括：基本工资17,924.8万元、津贴补贴35,686.2万元、住房公积金30,757.2万元；

公用经费11,025.4万元，主要包括：商品和服务支出10,956.6万元、资本性支出68.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排99.0万元，与2023年预算相比减少12.3元，主要原因是各单位落实过紧日子要求，严控“三公”经费规模。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算98.8万元，其中公务用车运行费98.8万元，与2023年预算相比减少12.3万元，主要原因是各单位落实过紧日子要求，严控“三公”经费规模；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0.2万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是两年度公务接待费均按需编报，规模一致。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市监狱管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市监狱管理局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市监狱管理局财务处、天津市监狱、天津市河西监狱等14家行政单位的机关运行经费预算11,025.4万元，包括办公费439.5万元、印刷费11.7万元、邮电费226.9万元、差旅费90.0万元、福利费1,185.6万元、日常维修费472.6万元、专用材料及一般设备购置费68.8万元、办公用房水电费976.9万元、办公用房取暖费519.5万元、办公用房物业管理费633.8万元、公务用车运行维护费26.5万元以及其他费用。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算14,952.6万元，其中：政府采购货物支出9,452.9万元、政府采购工程支出2,259.6万元、政府采购服务支出3,240.1万元。主要项目是：餐饮服务1,903.7万元、食材6,729.8万元、复印纸58.4万元、监狱施工及业务用房施工1,107.4万元、普通服装及其他被服装具1,589.3万元、运行维护及租赁等服务1,100.4万元、计算机复印机等办公设备126.2万元、监控系统工程及警械设备122.8万元、消防工程和安防工程228万元、房屋修缮297.9万元、其他建筑物修缮270万元、其他专业施工208.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆152辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车112辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车14辆、其他用车17辆，其他用车主要包括小型公务用车及监区送餐电瓶车等。单价（账面原值）100万元以上的设备39台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目177个，涉及预算金额                   

32,834.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。