第一部分  概 况

一、主要职责

由主管部门根据有关主要职责填写。

二、机构设置情况

天津渤海化工集团有限责任公司部门内设 19 个职能处室；下辖 9 个预算单位。

纳入天津渤海化工集团有限责任公司2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津渤海化工集团有限责任公司本级

2.天津渤海职业技术学院

3.天津市化学工业学校

4.天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站

5.天津市合成材料工业研究所有限公司

6.天津市橡胶工业研究所

7.天津市轻工业造纸技术研究所

8.天津市印刷技术研究所

9.天津市玉烨装潢设计中心

10.天津市长芦盐务管理局

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津渤海化工集团有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入   24086.3 万元、财政专户管理资金收入 7860.0 万元、事业单位经营收入 1750.0 万元、其他收入 444.0 万元、上年结转结余 6408.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 1416.0 万元、教育支出 35252.0 万元、科学技术支出 182.4 万元、社会保障和就业支出 2520.7 万元、卫生健康支出 1109.9 万元、资源勘探工业信息等支出 1.8 万元、债务付息支出 0.7 万元。天津渤海化工集团有限责任公司2025年收支总预算 40548.6 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司2025年部门预算收入 40548.6  万元，与2024年预算相比减少 12765.8 万元，主要原因是   上年结转结余下降    。其中：上年结转结余 6408.3 万元，占  15.8  %；一般公共预算  24086.3  万元，占  59.4  %；财政专户管理资金  7860.0  万元，占  19.4  %；事业单位经营收入  1750  万元，占  4.3  %；其他收入  444  万元，占  1.1  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司2025年支出预算  40548.6  万元，与2024年预算相比减少   12765.8   万元，主要原因是  年终结转结余下降  。其中：基本支出  37015.4  万元，占  91.3  %；项目支出  3468.2  万元，占  8.5  %；年终结转结余  65  万元，占  0.2  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司2025年财政拨款收入预算  24089.3 万元，与2024年预算相比减少 1222.0 万元，主要原因是 一般公共预算拨款的本年收入与上年结转均下降 。收入包括：一般公共预算拨款收入 24086.3 万元、上年财政结转结余 3 万元。2025年财政拨款支出预算 24089.3 万元，与2024年预算相比减少 1222.0 万元，主要原因是 教育支出下降 。支出包括：教育支出 22041.8 万元、科学技术支出  182.4  万元、社会保障和就业支出 1259.6 万元、卫生健康支出 603 万元、资源勘探工业信息等支出 1.8 万元、债务付息支出 0.7 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津渤海化工集团有限责任公司2025年一般公共预算支出 24089.3 万元，与2024年预算相比减少  1222.0  万元，主要原因是   项目支出减少 。

（二）具体情况。

1、 “教育支出” 22041.8 万元，与2024年预算相比减少                   1243.6 万元，主要原因是 公用经费下降 ，其中：

“职业教育” 22041.8 万元，包括：“中等职业教育”  4322.0  万元，主要用于  化校人员经费和运行经费  ；“高等职业教育” 17719.7 万元，主要用于  职院人员经费和运行经费  。

2、“科学技术支出” 182.4 万元，与2024年预算相比减少                   2.2 万元，主要原因是 人员经费下降 ，其中：

“其他科学技术支出” 182.4 万元，包括：“转制科研机构”  182.4 万元，主要用于  转制院所转制前离退休人员经费  。

3、“社会保障和就业支出” 1259.6 万元，与2024年预算相比增加 11.7 万元，主要原因是 人员经费增加 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 1259.6 万元，包括：“行政单位离退休” 138.5 万元，主要用于   集团本部和盐务局转制前离退休人员经费   ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 747.4 万元，主要用于 事业单位在职人员养老保险支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 747.4 万元，主要用于 事业单位在职人员年金缴纳 。

4、“卫生健康支出” 603.0 万元，与2024年预算相比增加 11.4 万元，主要原因是 人员经费增加 ，其中：

“行政事业单位医疗” 603.0 万元，包括：“行政单位医疗” 6.0 万元，主要用于   集团本级离休人员药费报销   ；“事业单位医疗” 364.4 万元，主要用于  事业单位在职人员药费报销  ；“其他行政事业单位医疗支出” 232.6 万元，主要用于  事业单位在职人员药费补贴  。

5、“资源勘探工业信息等支出” 1.8 万元，与2024年预算相比增加 0 万元，其中：

“其他资源勘探工业信息等支出”1.8万元，包括：“其他资源勘探工业信息等支出”1.8万元，主要用于玉烨装潢设计中心转制前退休人员经费 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津渤海化工集团有限责任公司一般公共预算基本支出 20621.1 万元，与2024年预算相比减少 26.5 万元，主要原因是 公用经费下降  。其中：

人员经费 17385.0 万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

公用经费 3236.1 万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0.5  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  无  。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费  。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0.5  万元，其中公务用车运行费  0.5  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   无    ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公车购置经费 。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津渤海化工集团有限责任公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津渤海化工集团有限责任公司预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津渤海职业技术学院、天津市化学工业学校等2家事业单位的机关运行经费预算3236.1万元，包括办公费258万元、印刷费10万元、水费80万元、电费155万元、邮电费18万元、取暖费312.9万元、物业管理费802万元、差旅费1.8万元、维修（护）费180万元、租赁费107万元、培训费34万元、专用材料费50万元、劳务费575万元、委托业务费35万元、工会经费200万元、福利费80万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用6万元、税金及附加费用0.7万元、其他商品和服务支出152.2万元、办公设备购置35万元、专用设备购置143万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 13915.3 万元，其中：政府采购货物支出 5235.2 万元、政府采购工程支出  470.77  万元、政府采购服务支出  8209.33  万元。主要项目是：特定目标类项目 470.77 万元，公用经费类项目  12295.06  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆   9  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车  6辆，其他用车主要包括 轿车6辆 。单价（账面原值）100万以上的设备 9 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算金额2995.51万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

 1、本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

 2、本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。