天津海河传媒中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
宣传党的理论和路线方针政策,贯彻落实中央和市委宣传工作的决策部署、统筹组织重大宣传报道,加强传播能力建设,丰富人民群众精神文化生活,促进社会经济文化发展。主营广播、电视、报刊、融媒体新闻舆论宣传;信息资讯服务,广播电视和网络视听节目创作生产、引进交流;广播电视传输与覆盖;广告、发行、印刷;报纸安全刊发;广播电视节目安全播出;技术服务、保障;媒体资源管理;传媒产业开发、研究、培训等。
二、机构设置情况
天津海河传媒中心内设15个综合部门,41个业务部门。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津海河传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入10,950.1万元、事业收入22,843.0万元、其他收入19,500.0万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出49,389.1万元、社会保障和就业支出2,400.0万元、卫生健康支出1,504.0万元。天津海河传媒中心2024年收支总预算53,293.1万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津海河传媒中心2025年部门预算收入53,293.1万元,与2024年预算相比减少4,239.6万元,主要原因是中心企业化改革,部分业务实行独立经营核算。其中:一般公共预算10,950.1万元,占20.5%;事业收入22,843.0万元,占42.9%;其他收入19,500.0万元,占36.6%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津海河传媒中心2025年支出预算53,293.1万元,与2024年预算相比减少4,239.6万元,主要原因是 以收定支和部分业务独立经营核算。其中:基本支出50,198.1万元,占94.2%;项目支出3,095.0万元,占5.8%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津海河传媒中心2024年财政拨款收入预算10,950.1万元,与2024年预算相比减少3,599.8万元,主要原因是在职人员减少人员费补助下降,以及财政补助项目资金减少。收入包括:一般公共预算拨款收入10,950.1万元。2025年财政拨款支出预算10,950.1万元,与2024年预算相比减少3,599.8万元,主要原因是 按照核定收入预算,专款专用。支出包括:文化旅游体育与传媒支出8,107.1万元、社会保障和就业支出2,170.5万元、卫生健康支出672.5万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津海河传媒中心2025年一般公共预算支出10,950.1万元,与2024年预算相比减少3,599.8万元,主要原因是按照财政补助收入的项目和金额安排支出,专款专用。
(二)具体情况。
1、 文化旅游体育与传媒支出8,107.1万元,与2024年预算相比减少3,371.8万元,主要原因是按照财政补助收入的项目和金额安排支出,专款专用,其中:
“文化和旅游”180.0万元,包括:“文化活动”180.0万元,主要用于北方网组织开展的“天津市大文化地标”“天津师大文化IP”评选活动经费。
“新闻出版发行”800.0万元,包括:“出版发行” 800.0万元,主要用于党报办报补助经费。
“广播电视”7,127.1万元,包括:“其他广播影视支出” 7,127.1万元,主要用于海河传媒中心基本支出补助和天津卫视频道落地覆盖费、天津卫视同播上星费、租星上行运行维护费等项目支出。
2、社会保障和就业支出2,170.5万元,与2024年预算相比减少205.8万元,主要原因是在职人员减少,支出相应减少,其中:
“行政事业单位养老保险缴费支出” 2,170.5万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,447.0万元,主要用于海河传媒中心职工基本养老保险缴费;“机关事业单位职业年金缴费支出”723.5万元,主要用于海河传媒中心职工职业年金缴费;
3、卫生健康支出672.5万元,与2024年预算相比减少22.2万元,主要原因是在职人员减少,支出相应减少,其中:
“行政事业单位医疗” 694.7万元,包括:“事业单位医疗”478.8万元,主要用于在职人员医疗保险缴费和离休人员医疗保障支出;“其他行政事业单位医疗支出”193.7万元,主要用于在职职工和退休职工的医疗保障支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津海河传媒中心一般公共预算基本支出7,855.1万元,与2024年预算相比减少418.2万元,主要原因是在职人员减少,财政核定补助减少,同时天津市财政局落实过紧日子要求,公用经费维持压缩后水平。其中:
人员经费5,845.6万元,主要包括:“工资福利支出”4,958.4万元,其中“基本工资”2,263.5万元,主要用于发放在职人员基本工资; “机关事业单位养老报销费”1,447.0万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险费;“职业年金缴费”723.5万元,主要用于在职职工职业年金缴费;“职工基本医疗保险缴费”474.8元,主要用于缴纳在职职工基本医疗保险费;“医疗费”49.6万元,主要用于在职职工医疗保障支出;“退休费”739.1万元,用于支付退休人员物业管理费补助、取暖补助和防暑降温费等;“医疗补助”148.1万元,用于支付退休人员医疗保障支出。
公用经费2,009.5万元,主要包括:“电费”1,800.0万元,用于支付电费;“取暖费”100.0万元,主要用于支付采暖燃气费等支出;“委托业务费”109.5万元,主要用于委托外单位完成的业务相关支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算持平,主要原因是按照压减“三公”经费预算及支出的要求,减少支出。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是无出国(境)安排。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算持平,主要原因是不使用财政资金支出公车运维费;公务用车购置费0万元,与2024年预算持平,主要原因是无公车购置安排。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算持平,主要原因是无公务接待安排,不使用财政资金。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2025年天津海河传媒中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2025年天津海河传媒中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本部门2025年安排政府采购预算 8,319.0 万元,其中:政府采购货物支出3,646.0万元、政府采购工程支出 89.0万元、政府采购服务支出4,584.0 万元。主要项目是:电脑、打印机采购项目 10.0 万元,成品纸采购项目 3,300.0 万元,天塔制冷压缩机采购项目 333.0 万元,专线租赁项目 25.0 万元,物业管理服务项目 3,056.0 万元,车辆租赁项目470万元,十大文化地标和十大IP评选项目180.0万元等。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆90辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车0辆、其他用车55辆,其他用车主要包括食堂采购用箱式货车等。单价(账面原值)100万元以上的设备167台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额3,095.0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。