第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的文艺工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府有关文化艺术工作的部署和决定；扎实推进所属文艺院团的体制机制改革，拟订集团演艺事业和文化产业发展的总体规划；把握正确舆论导向和创作导向，组织指导所属各文艺院团重点做好艺术创作和生产，做好优秀民族文化的传承普及工作，推动各门类艺术的发展；积极参与对港澳台地区文化交流及本市大型对外文化交流活动，推进演艺事业对外交流与合作；指导所属院团积极开展演艺事业经营活动，大力开拓市场，培育文艺演出市场主体；做好演艺事业人才队伍的培养工作，完善体制机制不断加强高端人才的培养和引进工作等。

二、机构设置情况

天津北方演艺集团有限公司内设  7  个职能处室；下辖  9  个预算单位。

纳入天津北方演艺集团有限公司2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津北方演艺集团有限公司本级

2.天津人民艺术剧院

3.天津评剧院

4.天津河北梆子剧院

5.天津市曲艺团

6.天津市杂技团

7.天津市儿童艺术剧团

8.天津市评剧白派剧团

9.天津泥人张彩塑工作室

10.天津青年友好使者艺术团

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津北方演艺集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12788.4   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入4860.2   万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入1323.1 万元、上年结转结余 0   万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、文化旅游体育与传媒支出 18414.6 万元、社会保障和就业支出 88.7 万元、卫生健康支出 54 万元、年终结转结余414.4万元。天津北方演艺集团有限公司2023年收支总预算 18971.7  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津北方演艺集团有限公司2023年部门预算收入 18971.7 万元，与2022年预算相比减少 3720.6 万元，主要原因是财政资金支持项目减少，文化惠民卡演出补贴项目未纳入2023年年初预算保障范围 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算12788.4  万元，占  67.41  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占 0   %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入 4860.2  万元，占 25.62 %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入 1323.1 万元，占 6.97 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津北方演艺集团有限公司2023年支出预算 18557.3 万元，与2022年预算相比减少 4135 万元，主要原因是财政资金支持项目减少，文化惠民卡演出补贴项目未纳入2023年年初预算保障范围，支出减少。其中：基本支出 6650.4 万元，占 35.84 %；项目支出 11906.9 万元，占 64.16 %；事业单位经营支出  0  万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津北方演艺集团有限公司2023年财政拨款收入预算 12788.4    万元，与2022年预算相比减少 2123.9 万元，主要原因是财政资金支持项目减少，文化惠民卡演出补贴项目未纳入2023年年初预算保障范围 。收入包括：一般公共预算拨款收入 12788.4 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算 12788.4 万元，与2022年预算相比减少 2123.9 万元，主要原因是财政资金支持减少，支出金额相应减少。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、文化旅游体育与传媒支出 12645.7 万元、社会保障和就业支出 88.7 万元、卫生健康支出 54 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北方演艺集团有限公司2023年一般公共预算支出 12788.4       万元，与2022年预算相比减少 2123.9 万元，主要原因是财政资金支持减少，支出金额相应减少。

（二）具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出” 12645.7 万元，与2022年预算相比减少 938.8 万元，主要原因是财政资金支持减少，同时2023年部分经费按要求调整支出科目，其中：

“文化和旅游” 12195.7 万元，包括：“艺术表演团体” 11347.9   万元，主要用于 转制国有文艺院团事业经费、津派文艺精品惠民演出活动等项目支出；“文化创作与保护” 847.8  万元，主要用于天津泥人张彩塑工作室基本事业费，2023年国家级非物质文化遗产保护资金等支出；

“其他文化旅游体育与传媒支出” 450 万元，包括：“宣传文化发展专项支出” 450 万元，主要用于杂技学员班-杂技人才定向培养、“农民点戏 戏进农家”系列惠民演出活动等项目支出；

2、“社会保障和就业支出” 88.7  万元，与2022年预算相比减少 894.2  万元，主要原因是按照2023年预算编制要求，部分支出经费调整支出科目，其中：

“行政事业单位养老支出”  88.7  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 59.1  万元，主要用于天津泥人张彩塑工作室缴纳基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”29.6  万元，主要用于天津泥人张彩塑工作室缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出” 54  万元，与2022年预算相比减少 290.9  万元，主要原因是按照2023年预算编制要求，部分支出经费调整支出科目，其中：

“行政事业单位医疗”  54  万元，包括：“事业单位医疗” 38.8  万元，主要用于天津泥人张彩塑工作室医疗保险缴费及离休人员医药费；“其他行政事业单位医疗支出”  15.2  万元，主要用于天津泥人张彩塑工作室医疗保险缴费及医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津北方演艺集团有限公司一般公共预算基本支出 881.5 万元，与2022年预算相比增加 17.1  万元，主要原因是 本年度工资增加。其中：

人员经费 860.1 万元，主要包括：工资福利支出829.5万元，对个人和家庭的补助30.6万元。

公用经费 21.4  万元，主要包括：商品和服务支出21.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津北方演艺集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津北方演艺集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 164.1 万元，其中：政府采购货物支出  81.1  万元、政府采购工程支出 83  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：房屋修缮项目  83  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  4   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车4  辆，其他用车主要包括演员下乡演出及运输道具用车等。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  39  个，涉及预算金额 11906.9 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。