第一部分  概 况

一、主要职责

我集团为2002年转制企业，代管原行政离退休人员经费发放工作。

二、机构设置情况

天津市水产集团有限公司内设   5   个职能处室；下辖   0  个预算单位。

纳入天津市水产集团有限公司2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市水产集团有限公司本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市水产集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  27  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入    0万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  27  万元、公共安全支出 0   万元。天津市水产集团有限公司2023年收支总预算  27  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市水产集团有限公司2023年部门预算收入  27  万元，与2022年预算相比减少   131.8   万元，主要原因是  抚恤金部分今年不纳入部门预算统计范围且部分退休人员去世导致退休费用减少  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算 27   万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算   0 万元，占   0 %；财政专户管理资金  0  万元，占   0 %；事业收入  0  万元，占   0 %；事业单位经营收入  0  万元，占   0 %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市水产集团有限公司2023年支出预算  27  万元，与2022年预算相比减少   131.8   万元，主要原因是抚恤金部分今年不纳入部门预算统计范围且部分退休人员去世导致退休费用减少  。其中：基本支出  27  万元，占  100  %；项目支出  0  万元，占  0  %；事业单位经营支出   0 万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市水产集团有限公司2023年财政拨款收入预算  27   万元，与2022年预算相比减少   131.8   万元，主要原因是抚恤金部分今年不纳入部门预算统计范围且部分退休人员去世导致退休费用减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入  27  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余   0 万元。2023年财政拨款支出预算  27   万元，与2022年预算相比减少  131.8    万元，主要原因是抚恤金部分今年不纳入部门预算统计范围且部分退休人员去世导致退休费用减少  。支出包括：一般公共服务支出  27  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市水产集团有限公司2023年一般公共预算支出     27   万元，与2022年预算相比减少   131.8 万元，主要原因是抚恤金部分今年不纳入部门预算统计范围且部分退休人员去世导致退休费用减少       。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出” 27   万元，与2022年预算相比减少131.8 万元，主要原因是抚恤金部分今年不纳入部门预算统计范围且部分退休人员去世导致退休费用减少  ，其中：“行政事业单位养老支出”27 万元，包括：“行政单位离退休”27万元，主要用于退休工资工资发放；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市水产集团有限公司一般公共预算基本支出  27  万元，与2022年预算相比减少   131.8 万元，主要原因是抚恤金部分今年不纳入部门预算统计范围且部分退休人员去世导致退休费用减少  。其中：

人员经费  26.2 万元，主要包括：退休费26.2万元

公用经费  0.8  万元，主要包括：商品和服务支出0.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排   0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费     ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。

三、2023年公务接待费预算  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市水产集团有限公司政府性基金预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  未安排      。

1. 具体情况。1、 “XX（类）”    万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是        ，其中：“XX（款）”    万元，包括：“XX（项）”    万元，主要用于    ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……“XX（款）”    万元，包括：“XX（项）”    万元，主要用于    ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……（对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。）2、按上述格式依次说明。2023年天津市水产集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市水产集团有限公司国有资本经营预算支出  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是   未安排     。

1. 具体情况。1、 “XX（类）”    万元，与2022年预算相比增加（减少）    万元，主要原因是        ，其中：“XX（款）”    万元，包括：“XX（项）”    万元，主要用于    ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……“XX（款）”    万元，包括：“XX（项）”    万元，主要用于    ；“XX（项）”    万元，主要用于    ；……（对单位重点科目重点项目支出应进行解释说明。）2、按上述格式依次说明。2023年天津市水产集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年参公管理事业单位的机关运行经费预算  0 万元，包括办公费   0万元、印刷费   0万元

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算    0   万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出   0万元、政府采购服务支出   0万元。主要项目是：XX项目    万元，XX项目    万元……

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆   0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0辆、离退休干部用车   0  辆、其他用车  0，其他用车主要包括    无      。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备   0台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0 个，涉及预算金额                   

  0万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。