第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红十字会的具体职责：应急救援、人道救助、卫生救护、红十字青少年、红十字志愿服务、红十字事业发展以及民间、国际之间交往等。天津市红十字事务中心的具体职责：负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈，实施对资料分库的检索、分析配型等相关服务和承担全市人体器官捐献的宣传、动员和培训工作。

二、机构设置情况

天津市红十字会内设 4个职能处室，下辖 2个预算单位。

纳入天津市红十字会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红十字会（本级）

2.天津市红十字事务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1790.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出1713.9万元、卫生健康支出76.2万元。天津市红十字会2023年收支总预算1790.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红十字会2023年部门预算收入1790.1万元，与2022年预算相比增加32.0万元，主要原因是：一般公共预算增加，保障红十字行政运行和事业发展。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1790.1万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红十字会2023年支出预算1790.1万元，与2022年预算相比增加32.0万元，主要原因是：压减公用经费及项目支出中非急需项目，合理调整增加人员养老及医疗等必要支出。其中：基本支出1450.1万元，占81 %；项目支出340.0万元，占19 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红十字会2023年财政拨款收入预算1790.1万元，与2022年预算相比增加32.0万元，主要原因是：一般公共预算增加，保障养老及医疗等基本需求。收入包括：一般公共预算拨款收入1790.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1790.1万元，与2022年预算相比增加 32.0万元，主要原因是：大力压减公用经费及项目支出中非急需项目，合理保障人员养老及医疗等必要支出。支出包括：社会保障和就业支出1713.9万元、卫生健康支出76.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市红十字会2023年一般公共预算支出1790.1万元，与2022年预算相比增加32.0万元，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，大力压减公用经费及项目支出中非急需项目，合理调整增加人员养老及医疗等必要支出。

（二）具体情况

1、 “社会保障和就业支出”1713.9万元，与2022年预算相比增加16.5万元，主要原因是压减公用经费及项目支出，合理保障人员社会保险缴费等必要支出，其中：

“行政事业单位养老支出”147.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”98.5万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”49.2万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

 “红十字事业”1566.2万元，包括：“行政运行”999.0万元，主要用于本部门行政单位基本支出以及缴纳的其他社会保险缴费支出；“事业运行”227.2万元，主要用于本部门事业单位基本支出以及缴纳的其他社会保险缴费支出；“其他红十字事业支出” 340.0 万元，主要用于本部门三救三献及核心业务项目支出。

2、“卫生健康支出”76.2万元，与2022年预算相比增加15.5万元，主要原因是社会保险缴费基数上涨，为保障人员社会保险按规定缴费，体现在相关支出中。其中：

“行政事业单位医疗”76.2万元，包括：“行政单位医疗”53.2   万元，主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”11.4万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”10.1万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”1.5万元，主要用于本部门事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红十字会一般公共预算基本支出1450.1万元，与2022年预算相比增加54.0万元，主要原因是人员经费按照实际情况安排增加预算，并压减公用经费。其中：

1.人员经费1264.1万元，主要包括：

工资福利支出1249.1万元。其中基本工资233.0万元、津贴补贴243.2万元、奖金126.0万元、绩效工资60.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.5万元、职业年金缴费49.2万元、职工基本医疗保险缴费64.6万元、公务员医疗补助缴费10.1万元、其他社会保障缴费13.6万元、住房公积金299.1万元、医疗费1.5万元、其他工资福利支出49.8万元。

对个人和家庭的补助15.0万元。其中退休费15.0万元。

2.公用经费186.0万元。主要包括：

商品和服务支出182.9万元。其中办公费14.6万元、印刷费1.0万元、水费1.2万元、电费8.0万元、邮电费4.7万元、取暖费8.0万元、物业管理费11.0万元、差旅费8.6万元、因公出国（境）费用3.0万元、维修（护）费6.5万元、租赁费20.2万元、培训费3.0万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.3万元、委托业务费23.0万元、工会经费12.8万元、福利费7.3万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用34.7万元、其他商品和服务支出6.0万元。

资本性支出3.1万元。其中办公设备购置3.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排8.0万元，与2022年预算相比减少0.8万元，主要原因是：严格控制支出，压减“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算3.0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是：根据工作实际安排因公出国预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.8万元，其中公务用车运行费3.8万元，与2022年预算相比减少1.0万元，主要原因是：严格控制支出，压减公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是：本部门未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算1.2万元，与2022年预算相比增加0.2万元，主要原因是：疫情防控常态化下，根据工作实际安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市红十字会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市红十字会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市红十字会共1家行政单位的机关运行经费预算186.0万元，包括办公费14.6万元、印刷费1.0万元、水费1.2万元、电费8万元、邮电费4.7万元、取暖费8.0万元、物业管理费11万元、差旅费8.6万元、因公出国（境）费用3.0万元、维修（护）费6.5万元、租赁费20.2万元、培训费3.0万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.3万元、委托业务费23.0万元、工会经费12.8万元、福利费7.3万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用34.7万元、其他商品和服务支出6.0万元、办公设备购置3.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算148.8万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    144.4万元。主要项目是：备灾救灾中心库房租赁及运维项目其他租赁服务88.0万元；天津市红十字会机关物业服务项目其他服务56.4万元；2023年部门预算运转类公用经费项目（财政拨款）共计4.4万元，其中：台式计算机1.0万元，便携式计算机0.7万元，其他打印设备0.2万元，多功能一体机0.5万元，专用制冷、空调设备0.4万元，其他纸制品1.4万元，其他椅凳类0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括：业务活动用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额 360.0万元

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。