第一部分  概 况

一、部门主要职责

天津市黄埔军校同学会是由在津黄埔同学组成的爱国群众团体。在市委统战部的领导下，团结、带领广大黄埔同学，全面贯彻党在新时期的统一战线理论和党的“和平统一，一国两制”方针，充分发挥黄埔同学在对台工作中的特殊优势，增进海外黄埔同学对祖国大陆的了解，以两岸关系和平发展为主要工作内容和任务，为建设新天津和祖国和平统一大业做出贡献。

二、部门机构设置情况

天津市黄埔军校同学会为市管正局级单位，内设一室两部：办公室（人事部）、联络部、宣传调研部。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市黄埔军校同学会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入316.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出272.7万元、社会保障和就业支出29.1万元、卫生健康支出15.1万元。天津市台湾同胞联谊会2023年收支总预算316.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市黄埔军校同学会2023年部门预算收入316.9万元，与2022年预算相比增加32.8万元，主要原因是增加了项目经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算316.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市黄埔军校同学会2023年支出预算316.9万元，与2022年预算相比增加32.8万元，主要原因是增加了项目经费。其中：基本支出273.9万元，占86.43%；项目支出43万元，占13.57%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市黄埔军校同学会2023年财政拨款收入预算316.9万元，与2022年预算相比增加32.8万元，主要原因是增加了项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入316.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算316.9万元，与2022年预算相比增加32.8万元，主要原因是增加了项目经费。支出包括：一般公共服务支出272.7万元、社会保障和就业支出29.1万元、卫生健康支出15.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市黄埔军校同学会2023年一般公共预算支出316.9万元，与2022年预算相比增加32.8万元，主要原因是增加了项目经费。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”272.7万元，与2022年预算相比增加17.8万元，主要原因是增加了项目经费，其中：

“群众团体事务”272.7万元，包括：“行政运行”229.7万元，主要用于人员和公用支出；“一般行政管理事务”43万元，主要用于项目经费支出。

2、 “社会保障和就业支出”29.1万元，与2022年预算相比增加9.9万元，主要原因是增加了人员经费，其中：

“行政事业单位养老支出”29.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19.4万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”9.7万元，主要用于缴纳职业年金。

3、 “卫生健康支出”15.1万元，与2022年预算相比增加5.1万元，主要原因是增加了人员经费，其中：

“行政事业单位医疗”15.1万元，包括：“行政单位医疗”12.7万元，主要用于缴纳医疗保险等；“公务员医疗补助”2.4万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市黄埔军校同学会一般公共预算基本支出273.9万元，与2022年预算相比减少10.2万元，主要原因是减少了公用经费。其中：

人员经费244.9万元，主要包括：

1、“工资福利支出”241.9万元，其中：“基本工资”46万元，主要用于职工基本工资的支出；“津贴补贴”77.2万元，主要用于职工津补贴的支出；“奖金”6万元，主要用于职工一次性奖金等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”19.4万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险；“职业年金缴费”9.7万元，主要用于单位职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”12.7万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”2.4万元，主要用于公务员的医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”0.3万元，主要用于职工工伤保险的缴纳；“住房公积金”59万元，主要用于职工住房公积金的缴纳；“其他工资福利支出”9.2万元，主要用于在职人员未休假补助等支出。

2、“对个人和家庭的补助”3万元，其中：“退休费”3万元，主要用于退休职工补助支出。

公用经费29万元，主要包括：

1、“商品和服务支出”29万元，其中：“手续费”0.1万元，主要用于手续费支出；“邮电费”0.5万元，主要用于邮寄费、电话费等支出；“维修（护）费”0.5万元，主要用于单位日常维修及网站维护等支出；“公务接待费”4.6万元，主要用于公务接待及外宾接待；“工会经费”1.9万元，主要用于单位工会经费支出；“福利费”1.9万元，主要用于单位福利费支出；“公务用车运行维护费”1.5万元，主要用于公务用车相关费用支出；“其他交通费用”8.8万元，主要用于公务交通补贴等支出；“税金及附加费用”1.6万元，主要用于残疾人保障金等支出；“其他商品和服务支出”7.6万元，主要用于机关工作人员餐费等其他公用经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.1万元，与2022年预算相比减少17.6万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算3万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用支出；公务用车购置费0    万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无此项计划。

三、2023年公务接待费预算4.6万元，与2022年预算相比减少17.6万元，主要原因是严格控制公务接待经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市黄埔军校同学会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市黄埔军校同学会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市黄埔军校同学会等1家行政单位的机关运行经费预算29万元，包括手续费0.1万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费4.6万元、工会经费1.9万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用8.8万元、税金及附加费用1.6万元、其他商品服务支出7.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买办公设备0万元、办公家具0.7万元、办公用纸0.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 43万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。