第一部分  概 况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

2.负责组织拟订综合交通运输发展战略，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路、地方铁路等交通基础设施年度建设计划并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

3.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟定有关政策、标准，并组织实施。

4.负责交通运输行业管理和市场监管，组织制定交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担小客车总量调控管理工作。

5.负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟定。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。依据有关规定，代缴、代征交通运输行业有关规费，提出交通运输行业的收费政策、运价和收费标准建议。

6.负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担市国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7.指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，指导地方铁路运行的相关管理工作，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担我市公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

9.负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

10.负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。指导协调区交通运输工作。

11.管理市港航管理局、市道路运输管理局。

12.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

13.负责本系统人才队伍建设。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

15.职能转变。研究推动“交通强国”战略天津实施，创新“大交通”管理体制，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。推动京津冀协同发展交通一体化和北方国际航运核心区建设，形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。推进交通运输依法治理，完善行业法制体系，引导新业态持续健康发展。

二、机构设置情况

天津市交通运输委员会内设18个职能处室；下辖22个预算单位。

纳入天津市交通运输委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市交通运输委员会本级

2.天津市道路运输管理局

3.天津市港航管理局

4.天津市地方海事局

5.天津市道路运输事业发展服务中心

6.天津市道路运输调度服务中心

7.天津市市政工程学校

8.天津市交通科学研究院

9.天津市公路事业发展服务中心

10.天津市轨道交通事业发展服务中心

11.天津市智能交通运行监测中心

12.天津市交通运输综合服务中心

13.天津市市政工程配套服务中心

14.天津市交通运输综合行政执法总队

15.天津市交通运输执法大队

16.天津市交通运输工程质量安全监督总站

17.天津市客运交通管理办公室

18.天津市联合运输服务中心

19.天津市机动车维修管理处

20.天津市道路运输管理处

21.天津市交通运输工程建设服务中心

22.天津市交通运输基础设施养护服务中心（天津市交通运输应急保障中心）

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市交通运输委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 792025.6 万元、政府性基金预算拨款收入 155575.0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 160.0 万元、事业收入22061.3万元、事业单位经营收入 27581.8 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 13784.5万元、上年结转结余 49067.1万元；支出包括：教育支出 3121.2 万元、社会保障和就业支出5140.8万元、卫生健康支出2987.2万元、城乡社区支出465329.2万元、交通运输支出445256.2万元、债务付息支出94273.0万元、年终结转结余44147.7万元。天津市交通运输委员会2023年收支总预算 1060255.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市交通运输委员会2023年部门预算收入 1060255.3万元，与2022年预算相比减少 69786.1 万元，主要原因是 减少铁路建设项目资金34695万元；减少公交运营补贴215326.1万元；减少铁路运营补贴14045万元；减少北部新区配套基础设施二期工程-津蓟高速公路天津站外迁工程3000万元；减少天津港集疏运专用货运通道工程100000万元；增加天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助174697万元；增加2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金35198万元；增加车购税收入18211万元；增加事业单位经营收入8132.1万元；增加其他收入11789.8万元等。其中：上年结转结余 49067.1 万元，占 4.6 %；一般公共预算 792025.6万元，占74.7 %；政府性基金预算 155575.0万元，占 14.7 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金 160.0万元，占0.02%；事业收入 22061.3万元，占 2.1 %；事业单位经营收入27581.8万元，占 2.6 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入 13784.5 万元，占 1.3 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市交通运输委员会2023年支出预算 1016107.6 万元，与2022年预算相比减少 113929.3 万元，主要原因是减少铁路建设项目资金34695万元；减少公交运营补贴215326.1万元；减少铁路运营补贴14045万元；减少北部新区配套基础设施二期工程-津蓟高速公路天津站外迁工程3000万元；减少天津港集疏运专用货运通道工程100000万元；增加天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助174697万元；增加2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金35198万元；增加国家综合货运枢纽补链强链等中央车购税支出18211万元；增加德国促进贷款天津至北京大兴国际机场铁路项目付息支出1695万元。其中：基本支出 102728.1 万元，占 10.1 %；项目支出 913379.5 万元，占89.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市交通运输委员会2023年财政拨款收入预算 947600.6 万元，与2022年预算相比减少 133773.4 万元，主要原因是 减少铁路建设项目资金34695万元；减少公交运营补贴215326.1万元；减少铁路运营补贴14045万元；减少北部新区配套基础设施二期工程-津蓟高速公路天津站外迁工程3000万元；减少天津港集疏运专用货运通道工程100000万元；增加天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助174697万元；增加2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金35198万元；增加国家综合货运枢纽补链强链等中央车购税支出18211万元；增加民航发展基金5783万元等。收入包括：一般公共预算拨款收入 792025.6 万元、政府性基金预算拨款收入 155575.0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0 万元。

2023年财政拨款支出预算 947600.6 万元，与2022年预算相比减少 133773.4 万元，主要原因是 减少铁路建设项目资金34695万元；减少公交运营补贴215326.1万元；减少铁路运营补贴14045万元；减少北部新区配套基础设施二期工程-津蓟高速公路天津站外迁工程3000万元；减少天津港集疏运专用货运通道工程100000万元；增加天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助174697万元；增加2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金35198万元；增加国家综合货运枢纽补链强链等中央车购税支出18211万元；增加民航发展基金5783万元等。支出包括：教育支出 2223.8 万元、社会保障和就业支出 4691.6 万元、卫生健康支出2724.5 万元、城乡社区支出 451044.8 万元、交通运输支出 392642.9 万元、债务付息支出 94273.0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市交通运输委员会2023年一般公共预算支出 792025.6 万元，与2022年预算相比减少 5318.8 万元，主要原因是 减少公交运营补贴215326.1万元；减少铁路运营补贴14045万元；增加天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助174697万元；增加国家综合货运枢纽补链强链等中央车购税支出18211万元；增加2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金35198万元等。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 2223.8 万元，与2022年预算相比减少 125.4 万元，主要原因是 减少市政工程学校校舍抢修等专项支出，其中：

“职业教育” 2223.8 万元，包括：“中等职业教育支出” 2223.8 万元，主要用于 中等职业教育人员支出和公用支出。

2、“社会保障和就业支出” 4691.6 万元，与2022年预算相比增加 358.2 万元，主要原因是按照国家政策调整工资标准，缴费基数增长等，其中：

“行政事业单位养老支出” 4691.6 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3127.7 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1563.9万元，主要用于职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出” 2724.5 万元，与2022年预算相比增加 167.0 万元，主要原因是按照国家政策调整工资标准，缴费基数增长等，其中：

“行政事业单位医疗” 2724.5 万元，包括：“行政单位医疗” 526.8 万元，主要用于 行政单位医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”1391.4万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”99.1万元，主要用于行政及参公单位医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”707.2万元，主要用于其他事业单位医疗保险缴费支出。

4、“城乡社区支出” 372739.8 万元，与2022年预算相比增加 174318.7 万元，主要原因是 增加天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助174697万元，其中：

“城乡社区公共设施” 372739.8 万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出” 372739.8 万元，主要用于 天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助。

5、“交通运输支出” 379337.9 万元，与2022年预算相比减少 180250.1 万元，主要原因是 减少公交运营补贴215326.1万元；增加2022年度农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金35198万元，其中：

“公路水路运输” 298497.1 万元，包括：“行政运行” 9726.0 万元，主要用于 部门所属单位基本支出 ；“公路建设” 10000.0 万元，主要用于 天津港集疏运专用货运通道工程等建设项目 ；“公路养护” 171543.9 万元，主要用于 我市国省级公路等养护项目支出 ；“交通运输信息化建设” 3325.6 万元，主要用于 天津市小客车调控管理信息系统等系统运行维护 ；“公路和运输安全” 95 万元，主要用于 天津市交通运输行业安全监管与应急管理能力提升等项目支出 ；“公路运输管理” 21970.7 万元，主要用于 所属运输管理单位基本支出及管理项目支出 ；“港口设施” 20000.0 万元，主要用于 支持天津港建设一流港口项目建设支出；“水路运输管理支出” 74.0 万元，主要用于 港口管理部门信息建设维护专项支出；“其他公路水路运输支出” 61761.9 万元，主要用于 高速公路差异化收费补助、城投集团二级路撤站补贴等；

“铁路运输” 46.0 万元，包括：“铁路安全” 46.0 万元，主要用于 铁路道口监护经费（市级） ；

“邮政业支出” 20.0 万元，包括：“邮政普遍服务与特殊服务” 20.0 万元，主要用于 市邮政局邮政专项支出 ；

“车辆购置税支出” 18211.0 万元，包括：“车辆购置税其他支出” 18211.0 万元，主要用于 国家综合货运枢纽补链强链、天津港北航道及相关水域疏浚提升工程等项目支出；

“其他交通运输支出” 62563.8 万元，包括：“公共交通运营补助” 60198.0 万元，主要用于 公交运营补贴等支出 ；“其他交通运输支出” 2365.8 万元，主要用于 疫情防控专项经费等支出；

6、“债务付息支出” 30308.0 万元，与2022年预算相比增加 212.8 万元，主要原因是 增加德国促进贷款天津至北京大兴国际机场铁路项目付息支出1695.0万元、减少地方政府一般债权付息支出1482.2万元 ，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 30308.0 万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 28613.0 万元，主要用于 偿还地方政府一般债券利息；“地方政府向外国政府借款付息支出” 1695.0 万元，主要用于 德国促进贷款天津至北京大兴国际机场铁路项目付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市交通运输委员会一般公共预算基本支出 46626.6 万元，与2022年预算相比增加 1229.5 万元，主要原因是 按照国家政策调整工资标准、绩效工资改革、在职人员职务职级晋升基本支出增长等。其中：

人员经费 41583.6 万元，主要包括：基本工资8560.5万元、津贴补贴5410.0万元、奖金1324.1万元、绩效工资6938.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费3127.7万元、职业年金缴费1563.9万元、职工基本医疗保险缴费1902.2万元、公务员医疗补助缴费99.1万元、其他社会保障缴费144.3万元、住房公积金9076.9万元、医疗费174.0万元、其他工资福利支出1427.9万元、离休费140.1万元、退休费1120.1万元、抚恤金20.0万元、医疗费补助549.2万元、其他对个人和家庭的补助5.0万元。

公用经费 5043.0 万元，主要包括：办公费286.2万元、印刷费34.7万元、咨询费58.6万元、手续费3.5万元、水费64.0万元、电费393.2万元、邮电费117.7万元、取暖费144.3万元、物业管理费957.7万元、差旅费110.2万元、维修（护）费111.3万元、租赁费272.7万元、会议费8.3万元、培训费71.0万元、公务接待费2.1万元、专用材料费43.1万元、劳务费17.3万元、委托业务费112.2万元、工会经费342.9万元、福利费858.9万元、公务用车运行维护费254.5万元、其他交通费用420.9万元、税金及附加费用120.5万元、其他商品和服务支出51.0万元、办公设备购置82.4万元、专用设备购置3.8万元、公务用车购置100.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排356.6 万元，与2022年预算相比减少 50.0 万元，主要原因是 落实真过紧日子要求，继续压缩三公经费支出 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 354.5 万元，其中公务用车运行费 254.5 万元，与2022年预算相比减少 58.5 万元，主要原因是 进一步压缩公务用车运行维护费 ；公务用车购置费 100.0 万元，与2022年预算相比增加 8.0 万元，主要原因是 为节约能源，减少公务用车运行维护支出，对部分因环保淘汰车辆予以更新 。

三、2023年公务接待费预算 2.1 万元，与2022年预算相比增加 0.5 万元，主要原因是 随着新冠疫情防控政策的调整，预计2023年公务接待活动趋于正常。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市交通运输委员会政府性基金预算支出 155575.0 万元，与2022年预算相比减少 128454.6 万元，主要原因是 减少铁路建设项目资金34695万元；减少北部新区配套基础设施二期工程-津蓟高速公路天津站外迁工程3000万元；减少天津港集疏运专用货运通道工程100000万元；增加民航发展基金5783万元；增加偿还专项债权利息3457.4万元等。

（二） 具体情况。

1、 “城乡社区支出” 78305.0 万元，与2022年预算相比减少 34695.0 万元，主要原因是 减少铁路建设资金支出，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 78305.0 万元，包括：“城市建设支出” 78305.0 万元，主要用于 我市铁路建设项目；

2.“交通运输支出” 13305 万元，与2022年预算相比增加 5783 万元，主要原因是 增加中央民航发展基金支出 ，其中：

“民航发展基金支出” 13305.0 万元，包括：“航线和机场补贴” 10507.0 万元，主要用于 中央对航线和机场补贴 ；“通用航空发展” 2247.0 万元，主要用于 中央对通用航空发展补贴 ；

3.“债务付息支出” 63965.0 万元，与2022年预算相比增加 3457.4 万元，主要原因是 增加地方政府专项债券付息支出 ，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 63965.0 万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出” 664.0 万元，主要用于 2023年公交车购置项目债券还本付息支出 ；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 63301.0 万元，主要用于 偿还地方政府专项债券付息支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市交通运输委员会国有资本经营预算支出 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 2023年天津市交通运输委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二） 情况说明。

2023年天津市交通运输委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市交通运输委员会本级、天津市港航管理局、天津市道路运输管理局等3家行政单位以及天津市交通运输执法大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算 1561.5 万元，包括办公费 74.3 万元、印刷费 8.0 万元、咨询费16.8万元、手续费0.7万元、水费11.2万元、电费75.8万元、邮电费81.0万元、取暖费8.2万元、物业管理费151.2万元、差旅费54.7万元、维修（护）费68.2万元、租赁费260.0万元、会议费5.3万元、培训费48.7万元、公务接待费1.5万元、劳务费5.8万元、委托业务费37.5万元、工会经费78.0万元、福利费112.5万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他交通费用359.7万元、税金及附加费用35.8万元、其他商品和服务支出36.6万元、办公设备购置13.6万元、专用设备购置3.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 63387.7 万元，其中：政府采购货物支出 13938.1 万元、政府采购工程支出 245.3 万元、政府采购服务支出 49204.3 万元。主要项目是：外环线等市管国省级公路日常养护项目 8510.0万元、普通国省公路标志、标线养护费8360.0万元、大桥特大桥日常养护费 2552.0 万元、路桥检测评价费 1975.0 万元、应急设备物资购置项目 600.0 万元、天津港2号锚地扫测项目1050.0万元、老年人免费乘车IC卡制卡费 326.1 万元、信息化系统运行维护服务 2746.9 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 482 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 69辆、特种专业技术用车 131 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 280 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价50万元以上的通用设备 136 台（套），单价100万元以上的专用设备 41 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 214 个，涉及预算金额 913379.5 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。