第一部分  概 况

一、主要职责

天津市东丽区人民法院主要职责为依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请；依法行使司法执行权和司法决定权等。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民法院内设16个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区人民法院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区人民法院本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市东丽区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7435.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出6536.6万元、社会保障和就业支出593.9万元、卫生健康支出309.3万元。天津市东丽区人民法院2023年收支总预算7439.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民法院2023年部门预算收入7439.8万元，与2022年预算相比增加633.1万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致人员经费和公用经费增长。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7435.8万元，占99.94%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.06%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民法院2023年支出预算7439.8万元，与2022年预算相比增加633.1万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致人员经费和公用经费增长。其中：基本支出6999.8万元，占94.09%；项目支出440万元，占5.91%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民法院2023年财政拨款收入预算7435.8万元，与2022年预算相比增加629.1万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致人员经费和公用经费增长。收入包括：一般公共预算拨款收入7435.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算7435.8万元，与2022年预算相比增加629.1万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致人员经费和公用经费增长。支出包括：公共安全支出6532.6万元、社会保障和就业支出593.9万元、卫生健康支出309.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民法院2023年一般公共预算支出7435.8万元，与2022年预算相比增加629.1万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致人员经费和公用经费增长。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”6532.6万元，与2022年预算相比增加396.1万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致人员经费和公用经费增长，其中：

“法院”6532.6万元，包括：“行政运行”6092.6万元，主要用于单位的人员和公用等基本支出；“案件审判”440万元，主要用于刑事、民事、行政、执行等案件审判活动的相关支出；

2、“社会保障和就业支出”593.9万元，与2022年预算相比增加153.2万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致养老保险等社会保障方面的支出增加。其中：

“行政事业单位养老支出”593.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”395.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”198万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

3、“卫生健康支出”309.3万元，与2022年预算相比增加79.8万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且工资结构调整、社保基数发生变化，导致公务员医疗补助方面的支出增加。其中：

“行政事业单位医疗”309.3万元，包括：“行政单位医疗”259.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险支出；“公务员医疗补助”49.5万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民法院一般公共预算基本支出6995.8万元，与2022年预算相比增加557.5万元，主要原因是2022年度新招录和提职干警较多且案件数量增加，导致人员和公用经费支出增加。其中：

人员经费5779.9万元，主要包括：工资福利支出5748.9万元，其中基本工资950万元、津贴补贴1215.9万元、奖金640万元、机关事业单位基本养老保险缴费395.9万元、职业年金缴费198万元、职工基本医疗保险缴费259.8万元、公务员医疗补助缴费49.5万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金1432.4万元和其他工资福利支出599.4万元；对个人和家庭的补助31万元，其中退休费25万元、生活补助0.6万元、其他对个人和家庭的补助5.4万元。

公用经费1215.9万元，主要包括：商品和服务支出1207.9万元，其中办公费45万元、水费9万元、电费115万元、取暖费102.3万元、物业管理费192万元、差旅费1万元、维修（护）费50万元、租赁费79.3万元、劳务费142.2万元、委托业务费78万元、工会经费39.1万元、福利费24万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费168万元、其他商品和服务支出142万元；资本性支出8万元，其中包括：办公设备购置8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排21万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实过紧日子方针政策，在案件数量增加的情况下，创新送达方式，尽量保持“三公”经费不上涨。具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国预算支出。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算21万元，其中公务用车运行费21万元，与2022年预算相比增加1万元，主要原因是案件数量增加导致外出调证、查封等工作增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是2022年和2023年均没有公务用车更新计划。

（三）2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是本单位2023年未安排公务接待预算支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算1215.9万元，包括商品和服务支出1207.9万元，其中办公费45万元、水费9万元、电费115万元、取暖费102.3万元、物业管理费192万元、差旅费1万元、维修（护）费50万元、租赁费79.3万元、劳务费142.2万元、委托业务费78万元、工会经费39.1万元、福利费24万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费168万元、其他商品和服务支出142万元；资本性支出8万元，其中办公设备购置8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算493.4万元，其中：政府采购货物支出148.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345万元。主要项目是：办公设备购置项目6.4万元、食堂材料费项目142万元、餐饮服务项目78万元，物业管理服务项目192万元、审判服务事务外包项目75万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额440万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。