2012年1月9日   在天津市第十五届人民代表大会第五次会议上  

天津市财政局局长  杨福刚  

各位代表：  

受市人民政府委托，现将我市2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。  

一、2011年预算执行情况  

2011年，全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观，按照市委九届九次、十次、十一次全会决策部署，牢牢把握主题主线主攻方向，大力实施“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路，着力构筑“三个高地”，全力打好“五个攻坚战”，统筹三个层面联动协调发展，努力保障和改善民生，全市经济社会保持又好又快发展，圆满完成了市十五届人大四次会议确定的财政预算任务，实现了“十二五”发展的良好开局。  

（一）财政收支情况  

全市地方一般预算收支。全市地方一般预算收入1454.9亿元，完成预算118.4%，比上年增长36.1%，其中税收收入1004.3亿元，增长29.3%。地方一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金332.9亿元和上年结余166.8亿元，全市一般预算总财力为1954.6亿元。全市一般预算支出1755.9亿元，完成预算106.6%，比上年增长28.2%。一般预算结余198.7亿元，其中结转项目资金185.8亿元，主要是建设类项目资金和中央专项补助资金；预算纯结余12.9亿元，待市和区县人大常委会批准决算后，结转到2012年使用。  

全市政府性基金收支。全市政府性基金收入939.1亿元，完成预算94.2%，比上年增长3.2%，其中国有土地出让金收入862.8亿元，增长0.9%。主要是宏观经济政策和房地产市场变化，土地、房屋交易面积和交易金额明显减少，对土地出让金及其相关收入影响较大。全市政府性基金收入，加上中央转移支付补助和上年结余等资金172亿元，当年可动用的政府性基金总额为1111.1亿元。全市政府性基金支出956.6亿元，完成预算81%，比上年增长20.6%。政府性基金结余154.5亿元，全部为建设类项目结转资金。  

市级地方一般预算收支。市级地方一般预算收入564.8亿元，完成预算116.5%，比上年增长34%，其中税收收入351.3亿元，增长28.7%。地方一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金320.9亿元和上年结余88.9亿元，减除对区县财政转移支付88.3亿元，市级一般预算总财力为886.3亿元。市级一般预算支出788亿元，完成预算109.7%，比上年增长25.1%。一般预算结余98.3亿元，其中结转项目资金97.1亿元，主要是建设类项目资金和中央专项补助资金；预算纯结余1.2亿元，待市人大常委会批准决算后，结转到2012年使用。  

市级地方一般预算收入比年初预算超收80.1亿元。其中，税收收入超收34.7亿元，已按有关规定和审批程序，主要安排用于与民生相关的项目支出，包括社会保障支出6.2亿元，城乡环境综合整治支出6亿元，环境保护支出4.3亿元，公共服务设施支出3.9亿元，消防和公交车辆购置支出3.5亿元，引黄济津和园林绿化支出3亿元。非税收入超收45.4亿元，主要是排污费、教育费附加、城镇公用附加以及有关事业单位资产处置收入等，已根据有关规定安排用于相关项目支出。  

市级政府性基金收支。市级政府性基金收入261亿元，完成预算75.1%，比上年下降20.6%。其中，国有土地出让金收入221.2亿元，下降23.1%；新增建设用地土地有偿使用费14.6亿元，下降39.2%。市级政府性基金收入，加上中央转移支付补助和上年结余等资金35.5亿元，减除对区县财政转移支付3.5亿元，当年可动用的政府性基金总额为293亿元。市级政府性基金支出270.3亿元，完成预算72.9%，比上年下降16.3%。其中土地出让成本和整理费用118.1亿元，土地出让政府净收益中列支的地铁、快速路等项目支出99.3亿元。政府性基金结余22.7亿元，全部为建设类项目结转资金。  

地方政府债券收支。2011年财政部批准并代理我市发行地方政府债券25亿元。市十五届人大常委会第二十五次会议审查批准了市级地方政府债券收支预算，相应增加债务收支25亿元，已按计划用于南水北调市内配套工程6亿元，库区水源保护6亿元，海河教育园区二期建设5亿元，独流减河治理地方配套3亿元，潮白新河防洪治理工程3亿元，清水工程2亿元。  

（二）预算执行特点及财政主要工作  

过去的一年，我市各级财税部门按照市委、市政府决策部署和市人大批准的年度预算，积极发挥职能作用，着力完善增收节支机制，制定实施了一系列促进经济社会发展的政策措施，进一步调整优化支出结构，不断加大民生领域投入，努力确保重点项目资金需要，各项工作取得了新的进展。  

1.社会事业均衡协调发展  

教育支出295.1亿元，增长35.6%。大力推进义务教育学校现代化标准建设，全面完成了中小学校舍安全提升工程，加固改造和重建校舍178.。全面实施学前教育三年行动计划，新建扩建53所公办幼儿园，改造提升432所乡镇中心幼儿园和村办标准化幼儿园。扎实推进国家职业教育改革创新示范区建设,完成海河教育园区一期建设任务，7所职业院校6.5万名师生进入新校园，成功举办第四届全国职业院校技能大赛。全面启动高校“十二五”综合投资规划，重点学科、品牌专业和高水平师资队伍建设取得新进展，高校债务化解工作加快推进，校园环境得到明显改善。完善高校、职业学校食堂和学生伙食补贴政策，加大家庭经济困难学生资助力度，向16万名本专科、中职和高中学生发放奖学金、助学金4.3亿元。  

文体传媒支出29.3亿元，增长28.3%。积极推进公共文化服务体系建设，天津文化中心主体完工并开始布展，公共图书馆、美术馆、文化馆全部免费开放，3706个行政村实现农家书屋和村文化活动室全覆盖。支持庆祝建党90周年系列活动，推出了一批优秀文艺作品。全面落实促进文化体制改革和文化产业发展的财税政策，推进报业宣传经营两分开和广播电视制播分离，建成了国家动漫产业综合示范园等重点文化项目，成功举办2011中国天津演艺产业博览会。推进社会科学、文物保护、图书档案等事业全面发展。支持竞技体育和群众性体育活动，加快第九届全国大学生运动会和第六届东亚运动会场馆建设，奥林匹克水上运动中心建成交付使用，新建改造了一批市民健身园和体育公园，支持开展全民健身运动。  

医疗卫生支出90.5亿元，增长29.7%。继续推进医药卫生体制改革，全面落实基本药物制度，支持建立全市统一的非营利性药品招标采购平台。完善财政补偿机制，积极推动基层医疗机构综合改革，完成了6个区县医院和中医院、11个社区卫生服务中心和乡镇卫生院、657个村卫生室标准化建设，新增76个社区国医堂。健全公共卫生服务体系，将基本公共卫生服务财政补助标准由人均20元提高到30元，加强艾滋病、结核病、季节性流感等传染病防控，实施妇女儿童健康行动计划，270万人次受益。加快卫生资源布局调整，加大公立医院建设资金投入，医大总医院、肿瘤医院、人民医院等改扩建项目投入运营，中医一附院、胸科医院等建设进展顺利。支持医院环境年建设、无假日门诊和大医院对口帮扶工作，加医师和社区医师规范化培训，加快医疗卫生网络信息化建设，卫生应急救治和医疗保障能力进一步提高。  

公检法司及工商质监等支出110.5亿元，增长18%。加快公共安全体系建设，进一步增加公安消防、安全生产等部门专项事业经费，购置装备了一批专用设备，处置突发事件和保障公共安全能力不断提高。大力提升工商、质监、药监等部门检验检测能力，扩大食品药品安全检测范围，支持开展打击非法食品添加剂专项整治行动，努力保障人民群众饮食用药安全。  

2.社会保障体系不断完善  

社会保障和就业支出168.1亿元，增长28.9%。全面实施更加积极的财政就业政策，大力推进创业带动就业实验区建设，支持启动百万技能人才培训计划，提高了公益性岗位财政补贴标准，着力扶持高校毕业生、失业人员、农村富余劳动力就业，全年新增就业47万人，应届高校毕业生就业率达到90%。完善社会保障制度，连续七年提高企业退休人员养老金待遇，增加了城乡居民基础养老金、老年人生活补贴和困难家庭生活补贴，扩大居家养老补贴范围，新建93个老年日间照料中心，新增3554张养老床位。进一步扩大医疗保险覆盖面，将所有城乡居民纳入医疗保障范围，财政补助标准由年人均127元提高到210元。实施全民意外伤害附加保险制度，将国有企业老工伤人员纳入工伤保险统筹。加大社会福利和救助投入，城乡居民最低生活保障标准分别提高到480元和280元，健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，将农村低保、五保供养人员和领取失业保险金人员纳入补助范围。积极筹措财政资金，认真落实各项税费优惠政策，支持1600万平方米、23.9万套保障性住房开工建设，发放租房补贴8.5万户。  

3.基础设施建设明显加快  

城乡基础设施建设和维护支出468.2亿元，增长31.1%。充分发挥财政资金引导作用，积极推进现代综合交通体系建设，京沪高铁天津段建成通车，西站综合交通枢纽、铁路南站投入运营，津保铁路、津秦客运专线和京津城际延长线加快建设，津宁、塘承等高速公路和团泊快速路全面完工，地铁9号线实现试运营，2、3号线装修调试，5、6号线加快建设。积极落实以港养港、航线补贴等财税扶持政策，天津港30万吨级深水航道、滨海国际机场二期开工，内陆“无水港”增至21个，大通关服务和电子口岸建设进一步完善。全面落实加快水利改革发展实施意见，“十二五”十大重点水利工程启动建设,南水北调市内干线工程全面完工，清水工程加快推进，综合治理了卫津河、复兴河等38条河道，修建截污管道。积极推进生态城市建设第二个三年行动计划，建设改造公园22个，新建提升绿地2427万平方米,植树造林27万亩，全面关停第一热电厂，新建污水处理厂14座，城镇污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到87.5%和93%。大力支持新一轮市容环境综合整治，整修建筑5239栋，整治道路571条，改造里巷道路270条，建成人行天桥20座，增设交通安全岛45处，新增停车泊位2万个。实施对口支援新疆、西藏筹资计划，当年拨付资金4.5亿元，对口支援工作实现良好开局。  

4.促进经济发展的政策效应进一步提高  

支持滨海新区综合配套改革和功能区建设。结合滨海新区功能定位和产业发展方向，积极争取中央政策支持，北方国际航运中心核心功能区建设方案获得国务院批复，国际船舶登记、国际航运税收、航运金融和租赁业务等试点启动实施，融资租赁业务全国领先。大力支持功能区开发建设，东疆保税港区、中新天津生态城、中心商务区、南港工业区、滨海高新区等功能区建设进展顺利，一批世界级、国家级、区域级高端产业基地正在形成，新区龙头带动作用和服务辐射功能明显增强。  

支持科技创新和优势产业发展。积极落实各项财税优惠政策，支持大项目好项目加快建设，全市1280个重大项目累计建成700项，实现地方税收182.5亿元，其中当年实现66亿元，占新增税收29%。大幅度增加财政科技投入，着力支持科技创新平台建设、重大科技项目研究和科技人才引进工程，新增国家重点实验室2个，建成了一批企业技术中心、工程技术研究中心，新引进一批科技领军人才和高水平研发团队。进一步完善财税扶持政策，累计实施自主创新产业化重大项目120项，风电主控系统、锂离子电池隔膜材料等一批重大创新成果填补国内空白。拨付资金31.6亿元，全面落实科技小巨人成长计划，全市科技型中小企业达到2.1万家，其中小巨人企业超过1000家。  

支持服务业加快发展。全面落实促进服务业发展的财税优惠政策，大力推进金融改革创新，一批新的私募基金、融资租赁、国际保理、小额贷款担保机构注册落户，渤海商品交易所等交易机构运营规模不断扩大，资本、股权等要素市场进一步完善。积极发展总部经济、服务外包、中介咨询、文化创意等新兴服务业，国家动漫产业综合示范园投入使用，国家信息安全产业基地落户天津。实施一批旅游业重点项目，海河风光游等旅游线路持续升温，中国旅游产业园开工建设。“津洽会”、“融洽会”等大型展会成功举办。大力支持服务业载体建设，梅江会展中心二期主体完工，津湾广场二期、泰安道综合开发进展顺利，重点商务楼宇改造提升步伐加快，税收超亿元楼宇由27个增加到67个。继续实施家电下乡和以旧换新政策，大力支持商贸流通体系建设，鼓励引导城乡居民扩大即期消费，促进消费市场繁荣活跃。  

支持农村“三区”统筹联动发展。农林水利支出76.9亿元，增长33%。大力支持都市型现代农业发展，新增设施农业11.6万亩，建成20个现代农业示范园区和155个养殖示范园区。增加农田水利建设投入，清淤疏浚农田干支沟渠，新增节水灌溉面积11.3万亩，显著提升了农业综合生产能力。积极扶持示范工业园区建设，31个园区起步区基础设施建设基本完成，拓展区建设全面提速，投资强度和产出效益明显提高。加快推进示范小城镇和文明生态村建设，新开工农民住房1000万平方米，累计竣工1800万平方米，40万农民迁入新居，完成139个文明生态村的创建任务，新建改造了一批农村公路、污水和垃圾处理设施。巩固完善强农惠农政策，进一步扩大种粮农民财政补贴范围，继续实施农民素质提高工程，实现就地就近转移就业7万多人，农民收入保持较快增长。  

5.财政体制机制改革继续向纵深推进  

财政持续增收机制逐步形成。积极培养财源税源，全面落实增值税由生产型转为消费型政策，提高小微企业增值税和营业税起征点，调高个人所得税工资薪金费用扣除标准，为企业和居民减税155亿元，对于鼓励企业增加投资、缓解生产经营困难、扩大消费需求发挥了重要作用。各级财税部门坚持依法治税，积极完善现代税收征管体系，强化税源分析管控，切实堵塞征管漏洞，努力实现应收尽收，及时将经济发展成果体现为财政增收。  

政府预算体系进一步完善。公共财政预算更加科学完整，将所有预算外资金全部纳入预算管理。政府性基金预算更加规范准确，预算约束力不断增强，与公共财政预算的协调性和衔接性明显提高。市级国有资本经营预算编制工作正式启动，及时收缴市属企业国有资本收益，按规定合理安排各项支出。社会保险基金预算试编工作顺利开展，将城乡居民养老保险和医疗保险全部纳入编报范围。  

财政运行机制不断健全。部门预算实施范围已扩大至所有市级部门和区县，基本支出定员定额标准体系进一步完善，专项支出预算细化到具体项目和使用单位。国库集中支付改革全面推进，市级预算单位全部纳入单一账户体系，全部区县均已开展改革试点，全年集中支付资金总额达到780亿元，占一般预算支出的44.4%。政府采购实施范围不断扩大，全年政府采购154.4亿元，资金节约率17%。预算绩效管理制度进一步完善，绩效目标设定、跟踪、评价及结果运用有机结合的机制正在形成。政府性债务管理进一步加强，融资平台清理工作有序推进，债务举借和担保程序逐步规范，“借用管还”良性循环机制初步形成。  

预算信息公开工作稳步推进。建立健全预算信息公开制度，全面公开了市级总预算安排执行情况和市政府组成部门的部门预算，主动公开了教育、医疗卫生、社会保障、“三农”等重大民生支出情况，部分重点支出细化到“款”级科目。有序推进区县预算信息公开工作，统一了各区县信息公开的格式和规程，所有区县均公开了总预算安排和执行情况，有6个区县公开了部分单位的部门预算。建立健全预算公开工作沟通反馈机制，有效拓宽了法律监督、行政监督和舆论监督渠道。  

（三）预算执行中存在的主要问题  

2011年财政预算执行情况总体较好，收支规模进一步扩大，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入虽然保持较快增长，但对部分行业和重点企业的依赖性仍然很大，财政增收基础还不够稳固；财政收入结构不尽合理，可供统筹安排的财力增加不多，税收占比有待进一步提高；落实支持经济发展的政策措施，大幅度增加教育、水利、文化、保障性安居工程等重点建设和民生领域投入，都需要财政安排大量资金，收支矛盾仍然比较突出；财税管理、制度建设还存在薄弱环节，应收尽收的机制尚不健全，部分财政资金使用效益不高的问题仍然存在；区域发展不平衡，部分区县和乡镇财政还比较困难，基本公共服务均等化水平有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。  

二、2012年预算草案  

2012年经济社会发展面临的国内外环境依然比较复杂，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，经济下行压力和物价上涨压力并存，部分企业生产经营困难，财政金融领域存在潜在风险，节能减排形势严峻，加上结构性减税力度加大，继续清理取消行政事业性收费，财政增收的难点和不确定因素较多。但从总体上看，我国经济发展仍处于重要战略机遇期，具备不少有利条件，国家继续加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，将不断巩固经济平稳较快发展的良好势头。从我市情况看，滨海新区开发开放步伐进一步加快，大项目好项目建设积累的能量持续释放，高端化高质化高新化产业不断积聚，科技型中小企业和楼宇经济加快发展，农村“三区”联动建设顺利推进，经济发展的内生动力显著增强，将为进一步壮大财政实力，统筹安排好财政收支奠定坚实基础。我们一定要紧紧抓住有利条件，积极应对不利影响，切实增强责任感和使命感，坚定信心，攻坚克难，努力做到稳中求进、稳中求好、稳中求快，推动经济社会发展再上新水平。  

（一）预算安排和财政工作的总体要求  

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观，认真落实中央经济工作会议部署，按照胡锦涛总书记对天津工作的一系列重要要求，紧紧围绕主题主线主攻方向，加快实施市委“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路，着力构筑“三个高地”，全力打好“五个攻坚战”，全面落实市委九届十二次全会决策部署，深入开展“调结构、惠民生、上水平”活动，积极促进经济发展方式转变和经济结构调整；进一步调整优化财政支出结构，健全和完善民生保障机制，加大社会事业、社会保障、生态环境和“三农”投入，不断提高公共服务水平；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深化财税制度改革，加强财政科学管理，继续从严控制一般性支出，切实提高财政资金使用效益，努力促进全市经济社会又好又快发展。  

（二）全市财政收入和财政支出预算安排  

根据财政工作总体要求和经济社会发展主要预期目标，2012年全市地方一般预算收入安排1673亿元，比上年增长15%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金314.8亿元和上年结余198.7亿元，全市一般预算总财力2186.5亿元。  

全市财政一般支出预算2186.5亿元，比上年实际支出增长24.5%。按照政府收支分类科目划分，主要包括：教育379亿元，增长28.4%；科学技术78亿元，增长28%；文化体育与传媒40.7亿元，增长38.7%；社会保障和就业186.4亿元，增长27.3%；医疗卫生120.5亿元，增长33.2%；农林水利100.2亿元，增长30.4%；城乡社区事务566.9亿元，增长21.1%；公共安全116亿元，增长15.7%；一般公共服务134.8亿元，增长10.9%。  

全市政府性基金收入预算1080亿元，比上年增长15%。其中，国有土地出让金收入996.5亿元，增长15.5%。全市政府性基金收入，加上预计中央转移支付补助等资金7.8亿元和上年结余154.5亿元，全市基金总财力1242.3亿元，全部用于安排支出预算，比上年基金实际支出增长29.9%。  

（三）市级财政收入和财政支出预算安排  

2012年市级地方一般预算收入安排649.7亿元，比上年增长15%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金283.7亿元和上年结余98.3亿元，减除对区县财政转移支付100.3亿元，市级一般预算总财力931.4亿元。  

市级财政一般支出预算931.4亿元，比上年实际支出增长18.2%。按照政府收支分类科目划分，主要包括：教育133.8亿元，增长30.6%；科学技术39.5亿元，增长23.1%；文化体育与传媒23.6亿元，增长35.8%；社会保障和就业123.8亿元，增长24.1%；医疗卫生47.5亿元，增长24.4%；农林水利65.1亿元，增长27.5%；城乡社区事务160.3亿元，增长16%；公共安全53.4亿元，增长12%；一般公共服务42.9亿元，增长4.9%。  

市级政府性基金收入预算287.1亿元，比上年增长10%。其中，国有土地出让金收入243.2亿元，增长10%；新增建设用地土地有偿使用费15.8亿元，增长8.6%。市级政府性基金收入，加上预计中央转移支付补助等资金7.8亿元和上年结余22.7亿元，减除对区县财政转移支付1.7亿元，市级基金总财力315.9亿元，全部用于安排支出预算，比上年基金实际支出增长16.7%。按照基金项目划分，主要包括：土地出让成本和整理费用151亿元，增长27.9%；土地出让政府净收益104亿元，增长4.7%；新增建设用地土地有偿使用费19亿元，增长3.5%。  

总的来看，今年财政收入预算安排综合考虑了经济增长预期、税收政策调整和加强收入征管等因素，符合实事求是、积极稳妥、留有余地的原则；支出预算安排进一步调整优化，体现了严格控制行政经费等一般性支出，重点向保障和改善民生领域倾斜的原则，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。在预算执行中，我们要进一步健全财政增收节支机制，依法加强收入征管，全面强化支出管理，确保实现全年预算平衡。  

三、振奋精神，奋力拼搏，努力推动财政工作再上新水平  

2012年是全面实施“十二五”规划的重要一年，也是天津向更高目标迈进非常关键的一年。我们一定要认真贯彻落实市委、市政府决策部署，深化财税改革，健全体制机制，充分发挥财政职能作用，努力完成各项工作任务。  

（一）实施积极财政政策，促进经济平稳较快发展  

完善结构性减税政策。落实提高增值税和营业税起征点等减轻小微企业税费负担的各项政策措施，延长企业所得税减免期限，适当扩大优惠范围。研究实施交通运输业等部分服务业营业税改征增值税试点，逐步消除重复征税问题，促进服务业特别是现代服务业加快发展。落实好国家确定的其他各项税费减免政策，积极促进产业结构升级。继续清理规范行政事业性收费项目，切实减轻企业和社会负担，努力营造宽松的发展环境。  

推进滨海新区开发开放。完善财税政策体系，推进新区综合配套改革向纵深发展，重点支持创新型金融市场体系建设、北方国际航运中心核心功能区建设，健全土地整理储备和开发利用机制。推进金融改革创新，引导股权投资基金扩大在津投资规模，加快发展融资租赁业务，积极支持科技、航运等产业金融，继续推进碳排放权交易试点。认真落实国际航运税收优惠政策，创新融资租赁出口退税模式，提升航运服务中心和电子口岸功能，推动国际船舶登记、国际航运税收、航运金融、租赁业务等试点取得实质性进展。加快推进天津港和滨海国际机场扩建工程，继续实施以港养港政策，扩大航线航班培育资金规模，完善交通体系建设，提升新区对区域经济发展的服务辐射和带动功能。积极安排好国家和我市各类开发建设补助资金，进一步拓宽融资渠道，加快推进新区功能区开发建设。  

支持自主创新能力建设。加大财政资金支持力度，组织实施新能源汽车、抗癌药等12个重大科技专项，攻克一批关键技术、核心技术，实施节能、食品安全等8项科技示范工程，完善提升国际生物医药联合研究院、工业生物技术研究所等重大创新平台。综合运用财政资助、贷款贴息、信用担保等方式，推进自主创新产业化项目建设，加快实施科技小巨人成长计划，规划建设一批孵化器、生产力促进中心和科技园区，推动科技型中小企业专业化、规模化发展。认真落实国家和我市中长期人才发展规划纲要，积极引进海内外高层次人才和紧缺人才，继续深化与国家有关部委和大院大所合作，努力打造高层次创新人才集聚地。  

促进服务业加快发展。加大财政政策资金扶持力度，启动新一轮重点商务楼宇改造提升项目，完善楼宇品质和载体功能，引入更多国内外企业结算中心、研发中心、营销中心以及动漫创意等高端业态企业和机构，努力打造更多的税收超亿元楼宇。积极发展社区服务业，建设改造一批特色商业街和社区商业中心，新建提升一批标准化菜市场和早餐网点，支持便民连锁超市扩展网络。加快服务业重大载体建设，加快建设津湾广场二期、泰安道地区综合开发、梅江会展中心二期等工程，启动国家级大型会展中心项目，推进国家电子商务示范城市和中国旅游产业园建设，支持办好2012年夏季达沃斯论坛等大型会展活动。加快推进国家批复的滨海新区现代服务业综合试点和南开区服务业综合改革试点建设。  

（二）加快发展社会事业，提高公共服务水平  

坚持教育优先发展战略。全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，确保财政教育拨款增长明显高于经常性收入增长，财政教育支出占一般预算支出比重达到国家规定的17%目标。完成义务教育学校和特殊教育学校现代化达标建设任务，继续提高中小学生均公用经费标准，促进普通高中教育特色发展，新建和改扩建一批公办幼儿园、乡镇中心幼儿园和村办标准化幼儿园，进一步加强基础教育师资队伍建设。加快国家职业教育改革创新示范区建设，继续支持海河教育园区二期工程，加快中职学校布局结构调整，提升职业教育基础能力。大力实施高校“十二五”综合投资规划，重点建设84个重点学科和一批品牌专业，推进卓越人才培养计划，完成校园环境提升工程，加快南开大学、天津大学新校区建设。进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系，支持民办教育、民族教育和继续教育等各类教育均衡协调发展。  

加快构建公共文化服务体系。建立健全财政文化投入稳定增长机制，确保文化投入增幅高于财政经常性收入增幅。积极支持公共文化设施建设，高标准高质量做好天津文化中心场馆布展和开馆工作，推进数字广播大厦、出版传媒大厦等重点项目建设，加快实施公共电子阅览室、卫星广播电视等文化惠民工程。落实和完善各项配套政策，支持国有文艺院团和经营性文化单位转制，推进国家动漫产业综合示范园二期、3D影视创意园等项目建设，实施文化产业科技提升工程，推动文化大发展大繁荣。促进体育事业加快发展，新建改造1500个健身园、30个体育公园，办好第九届全国大学生运动会，做好第六届东亚运动会、第十三届全运会筹备工作，支持举办第三届全民健身运动会及其系列活动。  

深化医药卫生体制改革。完善基本药物制度，实行基本药物全市统一招标采购、集中配送，将药品零差率销售推广到村级卫生室。全面推进基层医疗卫生机构综合改革，加强卫生人才队伍建设，落实乡村医生补偿政策，完成村卫生室标准化建设任务。健全公共卫生服务体系，优化城乡居民基本公共卫生服务内容，扩大覆盖范围，做好重点传染病防治、慢性非传染疾病管理和妇女儿童保健工作。推进公立医院改革，继续支持卫生资源布局调整，加快推进天津医院、胸科医院、中医一附院、第二儿童医院等工程建设，提升卫生网络信息化水平，推行预约挂号、电子病历、异地结算等现代化管理手段，提高医疗服务质量和效率，减轻群众医疗负担。  

增强公共安全保障能力。加大工商质检和食品药品监管经费投入，健全食品安全三级监管网络，提升检验检测能力，完成信息平台建设，实施“放心食品”系列工程，构建比较完善的食品安全保障体系。支持开展生产隐患专项整治，有效预防重特大安全事故。加大公检法司经费投入，积极推进视频监控、电子警察系统建设，改善装备水平和办案条件，有效提高治安综合防治、打击违法犯罪和防灾救灾应急处置能力。  

（三）完善社会保障体系，促进社会和谐稳定  

实施更加积极的就业政策。完善职业培训、公共就业服务、公益性岗位、社会保险补贴等政策措施，增加小额担保贷款财政贴息，建立健全城乡一体的就业援助体系，加快实施百万技能人才培训计划和创业带动就业四年规划，切实做好高校毕业生、农村转移劳动力等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态为零，全年新增就业47万人。  

健全社会保障制度。继续提高企业退休人员养老金待遇，扩大城乡居民养老保险覆盖面，将未参保集体企业退休人员纳入职工养老保险范围。积极推进各项基本医疗保险制度相互衔接，将城乡居民医疗保险补助标准从年人均210元增加到300元，进一步提高医疗费用报销水平。完善社会福利和救助机制，提高城乡低保、特困救助、农村五保和优抚对象抚恤补助标准，落实转业军人和退役士兵安置政策，增加困难老人居家养老政府补贴，推进社区老年配餐服务中心和日间照料服务站建设。继续落实保供应、稳物价各项政策，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，确保财政补贴资金及时足额发放到位。加大财政投入力度，落实税费减免政策，建立稳定的资金筹集渠道和运行机制，开工建设保障性住房905万平方米、10.5万套，完成“城中村”拆迁150万平方米，帮助更多中低收入群众解决住房困难。  

合理调整收入分配关系。落实好增加群众收入的政策措施，调整最低工资标准，颁布企业工资指导线，大力推行工资集体协商，健全企业职工工资正常增长机制和支付保障机制，促进职工收入与企业效益同步增长。全面实施事业单位绩效工资制度，规范收入分配，推动形成合理有序的收入分配格局。  

（四）加大强农惠农政策力度，推动城乡统筹协调发展  

切实提高农业综合生产能力。加大财政资金投入，加快农田水利基础设施建设，全面实施10项农村水利工程，完善防洪抗旱减灾体系。加大农业综合开发力度，启动设施农业提升工程，促进现代农业示范园区和养殖业示范园区发展，推进农业标准化生产和产业化经营。大力支持农业科技创新，完善科技服务体系，推广一批科技成果转化项目，增加科技含量，提高装备水平和组织化程度。积极支持农业产业化发展，逐步建立现代农产品流通体系，健全农产品全程质量检测体系和追溯制度。  

加快新农村建设步伐。扎实推进示范小城镇建设，支持示范工业园区、农业产业园区、农村居住社区“三区”联动发展，新开工农民住房1100万平方米。加强农村基础设施和生态环境建设，推动公共服务设施向农村延伸，重点支持农村电网改造、饮水安全和乡村公路改扩建项目，扩大生活垃圾处理和清洁工程试点，实施村内主干道路硬化工程，加快推进文明生态村创建，努力提高农村城镇化水平。不断扩大教育、文化、卫生等社会事业和社会保障覆盖农村范围，提高基本公共服务均等化水平。  

多渠道促进农民增收。完善良种补贴、农资综合补贴、农机购置补贴和粮食直补政策。健全粮棉油糖等主要农产品补贴和收储制度，稳步提高小麦、稻谷最低收购价格。继续实施农民素质提高和低收入农户增收工程，促进农民专业合作组织发展，增加农民生产经营收入和工资性收入。创新财政扶贫开发机制，完善水库移民后期扶持政策，提高农村贫困群众自我发展能力。  

（五）加快基础设施建设，增强城市载体功能  

积极推进大交通体系建设，启动京津城际机场引入线，津秦客运专线建成通车，实现地铁3、9号线全线试运营，2号线区间试运营，推进津保铁路和地铁5、6号线建设。新建志成道延长线等一批城市道路，打通连接外省市及区县间交通主干道，推动重点道路拥堵段改造。实施优先发展公共交通战略，增加公交车辆更新补助，推动快速公交系统、专用车道和场站建设。加快解放南路地区综合开发，完成南水北调滨海新区一期供水工程，继续实施独流减河、潮白新河、蓟运河综合治理工程。加快实施生态城市建设三年行动计划，综合治理河道15条，新建扩建污水处理厂5座，完成于桥水库周边污染源治理工程，建成大港、贯庄垃圾焚烧发电厂，加快燃煤供热锅炉改燃替代和“黄标车”治理。启动郊野公园建设，完成“两河三堤”改造任务，新建绿地1700万平方米，植树造林17万亩。进一步巩固市容环境综合整治成果，启动中心城区旧楼区居住功能三年提升工程，加快京津城际铁路沿线环境整治，大力推进建成区次支道路、社区、村镇环境综合整治，保持城市环境整洁优美、规范有序。  

（六）健全财政体制机制，提高科学管理水平  

完善现代化税收征管体系。积极推进税源专业化管理，建立税源分类分级和税收风险评估制度，改进纳税服务方式，切实提高税收征收率和纳税遵从度。大力实施信息管税，完善信息联网和关联税种比对制度，加强财税机关与相关部门的协调配合，增强税源控管针对性和有效性。加强薄弱环节征管，完善新兴业态和流动税源征管方式,对股权转让、征地补偿、跨国跨地区关联交易等行为开展重点稽查。强化收入目标责任制，及时分解落实收入任务，建立健全决策目标、执行责任和考核监督体系。深化“收支两条线”改革，全面推行非税收入集中征缴模式，健全“以票管收、源头控收”的管理机制，确保收入及时足额入库，努力实现税收收入、非税收入和政府性基金协调均衡增长，不断扩大财政收入总量。  

推进预算制度改革。按照财力与事权相匹配的原则，进一步调整市与区县财政分配关系，规范转移支付制度，优化转移支付结构，扩大一般性转移支付规模，加大对困难区县资金补助，逐步形成比较完善的基层财力保障机制。规范预算编制程序，细化预算编制内容，进一步提高年初预算到位率。强化基本支出管理，推动项目滚动预算编制，完善重大项目预算事前评审机制，增强预算的科学性和约束力。切实加强预算支出执行管理，完善以收定支和据实结算项目支出方式，扩大预算绩效管理范围，不断提高预算执行的安全性、及时性、均衡性和有效性。建立现代国库管理制度，扩大国库集中支付范围，建立健全覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。继续扩大政府采购范围和规模，严格政府采购需求标准管理，规范政府采购行为。积极推进政府预算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开程序。大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制因公出国出境、公务用车购置及运行、公务接待等费用，切实降低行政运行成本。  

加强政府性债务管理，全面清理和妥善处理存量债务，解决好债务偿还和在建项目后续融资问题。完善政府性债务管理办法，健全政府性债务举借融资机制，规范债务审批决策程序，建立债务风险预警指标体系，严格控制新增债务规模，加快形成“借用管还”良性循环机制。  

各位代表：2012年财政改革发展的任务十分艰巨。我们一定要按照市委九届十二次全会决策部署和市十五届人大五次会议确定的预算任务，进一步深化财税体制机制改革，大力开展增收节支，积极调整优化支出结构，着力促进经济发展方式转变和经济结构调整，着力保障和改善民生，创造性地开展各项财政工作，以实际行动迎接党的十八大和市第十次党代会胜利召开！