第一部分  概 况

一、主要职责

天津市财政信息中心是天津市财政局直属正处级事业单位，负责财政系统信息化建设、运行管理和数据资源管理工作；完成市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

财政信息中心内设7个职能科室，分别是办公室、党建人教科、综合业务科、运行管理一科、运行管理二科、安全质量科、数据管理科。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市财政信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2894.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.10万元、上年结转结余411.00万元；支出包括：一般公共服务支出3191.90万元、社会保障和就业支出75.20万元、卫生健康支出38.20万元，天津市财政信息中心2022年收支总预算3305.70万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市财政信息中心2023年部门预算收入3305.70万元，与2022年预算相比增加1360.00万元，主要原因是信息化运行维护项目等经费和预算一体化区级技术支持项目经费增加。其中：上年结转结余411.00万元，占12.43%；一般公共预算2894.60万元，占87.56%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.10万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市财政信息中心2023年支出预算3305.30万元，与2022年预算相比增加1359.60万元，主要原因是信息化运行维护项目等经费和预算一体化区级技术支持项目经费增加。其中：基本支出1061.00万元，占32.10 %；项目支出2244.30万元，占67.90%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市财政信息中心2023年财政拨款收入预算2894.60万元，与2022年预算相比增加1199.50万元，主要原因是信息化运行维护项目等经费和预算一体化区级技术支持项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2894.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2894.60万元，与2022年预算相比增加1199.50万元，主要原因是信息化运行维护项目等经费和预算一体化区级技术支持项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出2781.20万元、社会保障和就业支出75.20万元、卫生健康支出38.20万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市财政信息中心2023年一般公共预算支出2894.60万元，与2022年预算相比增加1199.50万元，主要原因是信息化运行维护项目等经费和预算一体化区级技术支项目经费增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”2781.20万元，与2022年预算相比增加1190.50万元，主要原因是信息化运行维护项目等经费和预算一体化区级技术支项目经费增加，其中：“财政事务”2781.20万元，包括：“信息化建设”1955.00万元，主要用于信息化运行维护项目和预算一体化区级技术支项目支出；“事业运行”671.90万元，主要用于本单位基本支出，“其他财政事务支出”154.30万元，主要用于办公用房租赁。

2、“社会保障和就业支出”75.20万元，与2022年预算相比增加6.20万元，主要原因是在职人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”75.20万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.10万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.10万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

3、“卫生健康支出”38.20元，与2022年预算相比增加2.80万元，主要原因是在职人员增加，其中：

“行政事业医疗”38.20万元，包括：“事业单位医疗”32.90万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”5.30万元，主要用于本单位其他行政事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市财政信息中心一般公共预算基本支出785.30万元，与2022年预算相比增加51.10万元，主要原因是在职人员增加经费支出增加。其中：

人员经费694.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费90.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.00万元，与2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费按上年执行。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.00万元，其中公务用车运行费1.00万元，与2022年预算持平，主要原因是公务用车运行费按上年执行；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2023年天津市财政信息中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市财政信息中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市财政信息中心2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算2050.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购服务支出2050.00万元。主要项目是：信息化运行维护项目和预算一体化区级技术支项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括信息化业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备28台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额2244.30万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。