第一部分  概 况

一、主要职责

根据有关规定，负责财政系统、市财政局履行出资人职责的国有金融机构党性教育培训和相关干部在职培训；配合市委党校开展党员领导干部及后备干部培训轮训；开展思想政治研究工作；开展党的路线、方针、政策的宣传；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，中共天津市财政局党组党校内设6个职能科室，包括办公室、党建科、教务科、培训一科、培训二科、服务保障科。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市财政局党组党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1464.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入188.1万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入    8.1万元、上年结转结余276.7万元；支出包括：教育支出1784.5万元、社会保障和就业支出76.5万元、卫生健康支出68万元、年末结转结余8.7万元。中共天津市财政局党组党校2025年收支总预算1937.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市财政局党组党校2025年部门预算收入1937.7万元，与2024年预算相比增加226.6万元，主要原因是本单位在职人数增加、新增综合楼双电源改造项目预算97万元以及预计承接培训会议增加，事业收入增加。其中：上年结转结余276.7万元，占14.3%；一般公共预算1464.8万元，占75.6%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入188.1万元，占9.7%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.1万元，占0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市财政局党组党校2025年支出预算1929万元，与2024年预算相比增加217.9万元，主要原因是本单位在职人数增加、新增综合楼双电源改造项目预算97万元以及预计承接培训会议增加，餐饮及劳务费支出增加。其中：基本支出1359万元，占70.5%；项目支出570万元，占29.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市财政局党组党校2025年财政拨款收入预算1464.8万元，与2024年预算相比增加136.7万元，主要原因是本单位在职人数增加以及新增综合楼双电源改造项目预算97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1464.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1464.8万元，与2024年预算相比增加136.7万元，主要原因是本单位在职人数增加以及新增综合楼双电源改造项目预算97万元。支出包括：教育支出1320.3万元、社会保障和就业支出76.5万元、卫生健康支出68万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市财政局党组党校2025年一般公共预算支出1464.8万元，与2024年预算相比增加136.7万元，主要原因是本单位在职人数增加以及新增综合楼双电源改造项目预算97万元。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”1320.3万元，与2024年预算相比增加129.6万元，主要原因是本单位在职人数增加以及新增综合楼双电源改造项目预算97万元，其中：

“进修及培训”1320.3万元，包括：“干部教育”1320.3万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等； 

2、“社会保障和就业支出”76.5万元，与2024年预算相比增加4.3万元，主要原因是本单位在职人数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”76.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.5万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

3、“卫生健康支出”68万元，与2024年预算相比增加2.8万元，主要原因是本单位在职人数增加，其中：

“行政事业单位医疗”68万元，包括：“事业单位医疗”33.5万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”34.5万元，主要用于本单位其他行政事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市财政局党组党校一般公共预算基本支出894.8万元，与2024年预算相比增加36.7万元，主要原因是本单位在职人数增加。其中：

人员经费787.8万元，主要包括：“工资福利支出”704.6万元，其中“基本工资”130万元，“津贴补贴”65万元，“绩效工资”170.1万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”51万元，“职业年金缴费”25.5万元，“职工基本医疗保险缴费”33.5万元，“其他社会保障缴费”2.2万元，“住房公积金”203.3万元，“医疗费”4.3万元，“其他工资福利支出”19.7万元；“对个人和家庭的补助”83.2万元，其中“退休费”52.6万元，“退职（役）费”0.4万元，“医疗费补助”30.2万元。

公用经费107万元，主要包括：“商品和服务支出”106.8万元，其中“办公费”0.5万元，“水费”0.5万元，“电费”0.5万元，“邮电费”0.6万元，“取暖费”0.3万元，“物业管理费”0.5万元，“差旅费”1万元，“维修（护）费”1万元，“培训费”0.9万元，“专用材料费”0.5万元，“劳务费”1万元，“工会经费”10万元，“福利费”27万元，“公务用车运行维护费”2万元，“其他交通费用”5万元，“其他商品和服务支出”55.5万元；“资本性支出”0.2万元，其中“办公设备购置”0.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位严格控制公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年中共天津市财政局党组党校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年中共天津市财政局党组党校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算351.2万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出97万元、政府采购服务支出248.9万元。主要项目是：党性教育和履职能力提升项目经费332.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括单位业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额570万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。