天津市消防救援总队

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市消防救援总队，主要承担全市范围内各项防灭火、抢险救援任务，同时，还承担以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的救援工作，并处置水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林、草原火灾等自然灾害，矿山、水上事故，重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件。

二、机构设置

根据上述职责，天津市消防救援总队内设16个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市消防救援总队2019年部门决算编报范围有天津市消防救援总队（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市消防救援总队2019年度部门决算收入总计849,307,000.00元，与2018年决算相比增加211,167,000.00元，其中：财政拨款收入849,307,000.00元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市消防救援总队2019年度部门决算支出总计849,307,000.00元，与2018年决算相比增加211,167,000.00元，其中：基本支出52,120,000.00元，占6.14%；项目支出797,187,000.00元，占93.86%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市消防救援总队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计849,307,000.00元，与2018年决算相比增加211,167,000.00元，具体情况如下：

1、“卫生健康——行政事业单位医疗”5000000.00元，其中：“其他行政事业单位医疗支出5000000.00元，主要用于：支付8.12重特大爆炸事故受伤消防员医药费。

2、“灾害防治及应急管理——消防事务”842771000.00元，其中：“消防应急救援支出”790651000.00元，主要用于：特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目108500000.00元、队站建设补助14000000.00元、训练基地训练设施建设50000000.00元、应急救援专项218470000.00元、杀手锏专项258000000.00元、伙食补助专项35000000.00元、举报投诉奖励专项10000000.00元、融资租赁专项82000000.00元、专项补助14681000.00元；“其他消防事务支出”52120000.00元，主要用于日常消防训练、宣传、执法、设施设备维护等支出。

3、“债务付息——地方政府一般债务付息支出”1536000.00元，其中：“地方政府一般债务付息支出”1536000.00元，主要用于支付政府发行的一般债券利息。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市消防救援总队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计52,120,000.00元，与2018年决算相比减少0.00元，具体情况如下：

1、“商品和服务支出”43,090,091.53元，其中：

“办公费” 1,010,509.93元、“水费” 421,973.80元、“电费” 573,392.62元、“物业管理费” 885,148.10元、“差旅费632,687.21元；

“印刷费” 630,617.98元，主要用于印刷消防宣传资料等；

“咨询费” 137,240.00元，主要是开展大项采购评审及执法办案咨询费。

“邮电费” 1,986,248.50元，主要用于电话、信息网络租费等；

“维修（护）费” 2,416,980.00元，主要用于特种消防装备车辆、网络信息运行维修维护等；

“培训费” 3,765,500.20元，主要用于消防业务技能训练培训等；

“租赁费” 576,215.20元，主要用于总队公管房租赁费；

“其他商品和服务支出” 24,991,297.46元，主要用于消防宣传、执法办案、搜救犬训练、城市消防维护运行及重特大火场事故保障等。

2、“对个人和家庭的补助” 7,374,000.00元，全部为其他对个人和家庭的补助支出，用于全市消防员执勤伙食补助支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市消防救援总队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市消防救援总队2019年度机关运行经费决算数44,746,000.00元，比2018年相比持平，主要原因是严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

天津市消防救援总队2019年政府采购支出总额780410000.00元，其中：政府采购货物支出780410000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额780410000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额780410000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市消防救援总队共有车辆1,512辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1,512辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备28台（套），单价100万元以上的专用设备16台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市消防救援总队组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目5个，涉及金额468181000.00元。对“特种消防车辆、新建队消防装备及应急装备购置、燃料耗材等经费项目” 1个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市消防救援总队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市消防救援总队2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市消防救援总队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。