天津市卫生健康委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟定中医药发展规划、政策和相关标准并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。承担市老龄工作委员会日常工作。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。承担国家卫生区、国家卫生镇、全国计划生育优质服务先进单位评审工作。

（十三）负责卫生健康领域安全生产管理。

（十四）负责卫生健康领城人才队伍建设。

（十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

（十六）组织推动卫生健康领城招商引资工作。

（十七）指导各区卫生健康工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康天津建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

根据上述职责，天津市卫生健康委员会内设28个职能处室，下辖46个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市卫生健康委员会2019年部门决算编报范围有天津市卫生健康委员会（本级）和二级预算单位共46个，具体包括：

1.行政单位：天津市卫生健康委员会（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市卫生监督所、天津市计划生育协会、天津市疾病预防控制中心、天津市健康教育中心、天津医学高等专科学校、天津市医药学（协）会管理办公室、中国共产党天津市卫生和计划生育委员会委员会党校、天津市卫生和计划生育委员会援外办公室、天津市医药科学研究所、天津市预防医学研究所、天津医学科学技术信息研究所、天津市中医药研究院、天津市卫生计生统计信息中心、天津市计划生育研究所、天津市卫生计生后勤保障中心、天津市卫生计生发展研究中心、天津市卫生计生宣传中心、天津市计划生育药具管理中心、天津市卫生除害管理站、天津市职业病防治院、天津市结核病控制中心、天津市妇女儿童保健中心、天津市和平保育院、天津市血液中心、天津市急救中心、天津市卫生计生人才培训和交流服务中心、天津市第一中心医院、天津市人民医院、天津市天津医院、天津市第三中心医院、天津市中西医结合医院、天津市肿瘤医院、天津市儿童医院、天津市中心妇产科医院、天津市胸科医院、天津市海河医院、天津市第二人民医院、天津市安定医院、天津市口腔医院、天津市眼科医院、天津市环湖医院、天津市第三中心医院分院、天津市中医药研究院附属医院、天津市第四中心医院、天津市第二儿童医院筹备处，共计45个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市卫生健康委员会2019年度部门决算收入总计30,921,222,681.78元，与2018年决算相比增加5,582,705,545.32元，其中：财政拨款收入3,074,673,650.00元，占9.94%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入23,898,681,655.68元，占77.29%；经营收入10,018,290.08元，占0.03%；附属单位上缴收入30,304,262.50元，占0.10%；其他收入1,450,398,809.71元，占4.69%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市卫生健康委员会2019年度部门决算支出总计30,921,222,681.78元，与2018年决算相比增加5,582,705,545.32元，其中：基本支出25,467,666,935.71元，占82.36%；项目支出2,905,906,280.31元，占9.40%；上缴上级支出28,674,961.23元，占0.09%；经营支出7,874,521.29元，占0.03%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市卫生健康委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,315,132,267.37元，与2018年决算相比增加906,517,763.90元，具体情况如下：

1、“教育支出--普通教育”1,630,920.99元，其中：“学前教育”1,630,920.99元，主要用于：市和平保育院人员支出、公用支出。

2、“教育支出--职业教育”113,923,901.03元，其中：“高等职业教育”113,923,901.03元，主要用于：天津医学高等专科学校人员支出、公用支出，以及部分高校学生资助体系资金、高职院校提升办学能力建设等项目支出。

3、“教育支出--进修及培训”2,479,000.00元，其中：“干部教育”2,479,000.00元，主要用于：卫生健康委党校的基本支出。

4、“科学技术支出--基础研究”4,521,329.66元，其中：“自然科学基金”2,309,833.45元，主要用于：各医院自然科学基金项目。“专项基础科研”2,211,496.21元，主要用于：各医院专项基础科研项目。

5、“科学技术支出--应用研究”120,886,483.57元，其中：“机构运行”108,799,120.00元，主要用于：市医药科学研究所、市预防医学研究所、市中医药研究院等单位基本支出。“高技术研究”12,087,363.57元，主要用于：各医院科技重大专项与工程项目、科研创新项目。

6、“科学技术支出--科技条件与服务” 12,770,654.50元，其中：“机构运行”12,770,654.50元，主要用于：市医学科学技术信息研究所基本支出。

7、“科学技术支出--科技交流与合作” 25,532,381.27元，其中：“国际交流与合作”11,039.17元，主要用于：市人民医院胃内菌群在慢性胃炎中的作用研究。“其他科技交流与合作支出” 25,521,342.10元，主要用于：2019年天津市卫生健康行业高层次人才选拔培养工程资助项目。

8、“社会保障和就业支出--行政事业单位离退休”594,593,814.48元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 394,999,000.00元，主要用于：缴纳所属机关事业单位人员养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”199,594,814.48元，主要用于：缴纳所属机关事业单位人员职业年金。

9、“社会保障和就业支出--残疾人事业”8,556,000.00元，其中：“其他残疾人事业支出”8,556,000.00元，主要用于：市妇女儿童保健中心妇女儿童健康促进计划儿童七项先天性疾病筛查项目支出。

10、“卫生健康支出--卫生健康管理事务”125,141,732.41元，其中：“行政运行”91,577,904.64元，主要用于：市卫生健康委员会、市卫生计生综合监督所和市计划生育协会等行政及参公单位基本支出。“其他卫生健康管理事务支出”33,563,827.77元，主要用于：所属部分事业单位基本支出。

11、“卫生健康支出--公立医院”1,648,120,680.12元，其中：“综合医院”1,307,027,358.13元，主要用于：所属综合性医院基本支出及住院医师规范化培训、重点学（专）科建设、公立医院债务化解、大型医用设备配置补助和对口支援等项目支出。“中医(民族)医院”28,300,175.93元，主要用于：所属中医医院基本支出及住院医师规范化培训、公立医院绩效考核奖励、重点学（专）科建设和设备购置等项目支出。“传染病医院”41,102,519.00元，主要用于：市第二人民医院基本支出及项目支出。“职业病防治医院”48,546,940.00元，主要用于：市职业病防治院基本支出及项目支出。“精神病医院”49,215,639.34元，主要用于：市安定医院基本支出及项目支出。“妇产医院”12,059,000.00元，主要用于：市中心妇产科医院基本支出及项目支出。“儿童医院”17,228,126.42元，主要用于：市儿童医院基本支出及项目支出。“其他专科医院”141,660,884.30元，主要用于：所属专科医院基本支出及住院医师规范化培训、重点学（专）科建设、大型医用设备配置补助和对口支援等项目支出。“其他公立医院支出”2,980,037.00元，主要用于：部分直属单位公用支出。

12、“卫生健康支出--公共卫生”455,995,209.55元，其中：“疾病预防控制机构”86,499,836.89元，主要用于：市疾控中心、市结控中心等疾病预防控制机构基本支出和项目支出。“卫生监督机构”3,328,809.64元，主要用于：市卫生计生综合监督所工作经费。“妇幼保健机构”15,005,422.90元，主要用于：市妇女儿童保健中心基本支出及项目支出。“应急救治机构”33,191,184.84元，主要用于：市急救中心基本支出和项目支出。“采供血机构”19,634,000.00元，主要用于：市血液中心基本支出和项目支出。“基本公共卫生服务”184,402,674.98元，主要用于：开展基本公共卫生服务项目单位的基本公共卫生服务项目支出。“重大公共卫生专项”98,417,832.03元，主要用于：开展重大传染病防控项目单位的重大公共卫生服务项目支出。“突发公共卫生事件应急处理”15,515,448.27元，主要用于：市急救中心、市海河医院等突发公共卫生事件应急处理项目支出。

13、“卫生健康支出--中医药”13,357,633.78元，其中：“中医（民族医)药专项”11,857,633.78元，主要用于：中医药适宜技术推广、中医治未病建设、煎药培训基地、中医药服务能力提升（中央）等项目支出。“其他中医药支出”1,500,000.00元，主要用于：其他用于中医机构的基本支出和项目支出。

14、“卫生健康支出--计划生育事务”53,305,000.82元，其中：“计划生育机构”34,051,314.66元，主要用于：所属计划生育单位基本支出和项目支出。“计划生育服务”16,703,686.16元，主要用于：其他计划生育事业项目支出。“其他计划生育事务支出” 2,550,000.00元，主要用于：其他计划生育事务的基本支出和项目支出。

15、“卫生健康支出--行政事业单位医疗”128,973,722.03元，其中：“行政单位医疗”11,317,294.56元，主要用于：所属行政及参公单位医疗保险缴费和医疗保障支出。“事业单位医疗”79,835,756.50元，主要用于：所属事业单位医疗保险缴费和医疗保障支出。“公务员医疗补助”1,824,000.00元，主要用于：所属行政及参公单位的公务员医疗补助支出。“其他行政事业单位医疗支出”35,996,670.97元，主要用于：所属事业单位除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

16、“卫生健康支出--老龄卫生健康事务”730,000.00元，其中：“老龄卫生健康事务”730,000.00元，主要用于：老龄卫生健康相关事务基本支出。

17、“卫生健康支出--其他卫生健康支出”3,508,803.16元，其中：“其他卫生健康支出”3,508,803.16元，主要用于：除上述之外其他用于卫生健康的基本支出和项目支出。

18、“城乡社区支出--城乡社区管理事务”1,105,000.00元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”1,105,000.00元，主要用于：市卫生除害管理站基本支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市卫生健康委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,356,405,272.75元，与2018年决算相比减少27,184,357.93元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,126,531,089.42元，其中：“基本工资”117,294,113.36元；“津贴补贴”59,995,619.94元；“奖金”3,513,902.10元；“绩效工资”114,587,019.72元；“机关事业单位基本养老保险缴费”399,820,554.52元；“职业年金缴费”197,094,527.05元；“职工基本医疗保险缴费”90,283,652.88元；“公务员医疗补助缴费”649,768.44元；“其他社会保障缴费”17,488,665.47元；“住房公积金”91,947,260.76元；“医疗费”11,078,223.31元；“其他工资福利支出”22,777,781.87元，主要用于：所属单位在职人员未休假补贴、加班费和值班费等支出。

2、“对个人和家庭的补助”106,464,619.85元，其中：“离休费”20,225,098.01元；“退休费”65,709,339.00元；“抚恤金”2,733,083.60元；“生活补助”104,852.45元；“医疗费补助” 16,762,093.36元；“奖励金”30,000.00元；“其他对个人和家庭的补助”900,153.43元，主要用于：特殊补贴等对个人和家庭的补助支出。

3、“商品和服务支出”117,697,397.57元，其中：“办公费”2,912,697.51元；“印刷费”2,670,476.26元；“咨询费”1,534,696.80元；“手续费”87,846.08元；“水费”2,151,244.06元；“电费”10,423,247.46元；“邮电费”2,289,571.57元；“取暖费”10,237,268.86元；“物业管理费”25,201,286.23元；“差旅费”2,592,635.32元；“因公出国（境）费用”987,392.74元；“维修(护)费”9,752,790.80元；“租赁费”411,442.60元；“会议费”115,277.10元；“培训费”459,102.55元；“公务接待费”114,000.00元；“专用材料费”4,334,218.65元；“专用燃料费”15,920.80元；“劳务费”3,763,264.08元；“委托业务费”436,573.57元；“工会经费”4,983,473.05元；“福利费”11,788,160.29元；“公务用车运行维护费”467,225.77元；“其他交通费用”9,950,018.91元；“税金及附加费用”404,691.51元；“其他商品和服务支出”9,612,875.00元，主要用于：除上述以外其他的公用支出，以及医院的医疗减免费用等支出。

4、“资本性支出”5,712,165.91元，其中：“办公设备购置”2,448,427.98元；“专用设备购置”2,992,869.04元；“信息网络及软件购置更新”95,492.00元；“无形资产购置”56,436.00元；“其他资本性支出”118,940.89元，主要用于：固定资产和无形资产购置支出等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市卫生健康委员会2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余267,314.50元，当年收入100,660,000.00元，支出总计100,927,314.50元，与2018年决算相比增加99,430,274.50元，具体情况如下：

1、“其他支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”100,000,000.00元，其中：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”100,000,000.00元，主要用于：市第一中心医院新址建设项目支出。

2、“其他支出--彩票公益金安排的支出”927,314.50元，其中：“用于社会福利的彩票公益金支出”663,834.50元，主要用于：控烟项目相关支出；“用于残疾人事业的彩票公益金支出”263,480.00元，主要用于：控烟项目相关支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,784,751.84元，与2019年预算相比减少1,930,248.16元，主要原因是各单位厉行节约，压缩减少三公经费相关支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算1,094,482.20元，与预算相比减少465,517.80元，主要原因是各单位厉行节约、压缩因公出国（境）相关支出。2019年本单位组织的出国团组19个，出国46人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算498,178.37元，其中公务用车运行维护费498,178.37元，与预算相比增减少1,166,821.63元，主要原因是各单位厉行节约，减少公务用车出行，压缩控制公务用车运行维护相关支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置支出。2019年本单位公务用车保有30辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算192,091.27元，与预算相比减少297,908.73元，主要原因是各单位厉行节约，切实按照标准执行公务接待，并减少接待次数。2019年本单位国内公务接待144批次，1,911人次；其中，外事接待2批次，24人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市卫生健康委员会2019年度机关运行经费决算数19,689,329.34元，比2018年减少205,320.51元，降低1.03%。主要原因是：厉行节约，压缩压减机关行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

天津市卫生健康委员会2019年政府采购支出总额3,217,849,446.05元，其中：政府采购货物支出1,739,585,357.41元、政府采购工程支出1,093,742,442.76元、政府采购服务支出384,521,645.88元。授予中小企业合同金额1,103,176,692.18元，占政府采购支出总额的34.28%，其中：授予小微企业合同金额321,067,922.17元，占政府采购支出总额的9.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市卫生健康委员会共有车辆456辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车242辆、离退休干部用车1辆、其他用车195辆，其他用车主要包括医用救护车辆。单价50万元以上的通用设备344台（套），单价100万元以上的专用设备1,237台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市卫生健康委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目37个，涉及金额1205520900元。对“院前医疗急救项目”等1个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市卫生健康委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市卫生健康委员会2019年部门决算公开无空表。