当前位置：
来源：天津市财政局 发布时间：2021-08-31 18:18
天津市体育局
2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 21
第一部分 概 况
一、主要职责
1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。
2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。
5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。
9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，天津市体育局内设9个职能处室，下辖29个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市体育局2020年部门决算编报范围有天津市体育局（本级）和二级预算单位共30个，具体包括：
1.行政单位：天津市体育局（本级），共计1个单位。
2.事业单位：天津市网球运动管理中心、天津体育职业学院、天津市武术射击射箭运动管理中心、天津市社会体育管理中心、天津市排球运动管理中心、天津市体育科学研究所、天津市体育运动学校、天津市人民体育馆、天津市体育博物馆、天津市棋牌运动管理中心、天津奥林匹克中心体育场、天津市蓟州体育训练中心、天津市体育局人才交流管理中心、天津市田径运动管理中心、天津市篮球运动管理中心、天津市体育彩票管理中心、天津市手球曲棍球棒球垒球运动管理中心、天津体育学院、天津市体操运动管理中心、天津市海河教育园体育中心、天津市体育局后勤保障服务中心、天津市体育局基建工程管理中心、天津市自行车击剑运动管理中心、天津市游泳运动管理中心、天津市乒乓球羽毛球小球运动管理中心、天津市体育文化和新闻信息中心、天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心、天津市冬季和水上运动中心、天津奥林匹克中心游泳跳水馆，共计29个单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1．天津市体育局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市体育局2020年度收入、支出决算总计3,118,608,885.82元，与2019年决算相比增加1,092,331,928.61元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。
二、收入决算情况
天津市体育局2020年度本年收入合计2,988,172,966.89元，与2019年决算相比增加1,279,800,836.31元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。其中：一般公共预算财政拨款收入2,144,906,276.55元，占71.779%；政府性基金预算财政拨款收入582,084,385.91元，占19.48%；财政专户管理资金收入69,320,866.81元，占2.32%；事业收入129,247,429.34元，占4.33%；上级补助收入53,900.00元，占0.001%；其他收入62,560,108.28元，占2.09%。
三、支出决算情况
天津市体育局2020年度本年支出合计2,968,578,946.99元，与2019年决算相比增加1,077,454,505.78元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。其中：基本支出766,751,808.85元，占25.83%；项目支出2,201,827,138.14元，占74.17%。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市体育局2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,815,700,271.68元，与2019年决算相比增加1,169,075,649.30元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
天津市体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,168,224,192.74元，与2019年决算相比增加1,235,789,552.41元，主要原因是增加天津体育学院老校区地块收储补偿金。
（二）具体情况
1、“教育支出”1,674,046,702.68元，与2019年决算相比增加1,310,576,793.66元，其中：
“普通教育”1,615,750,485.01元，包括：“高等教育”1,615,750,485.01元，主要用于：天津体育学院基本支出、天津体育学院老校区地块收储补偿、高校学生资助政策体系、中央支持地方高校改革发展资金等支出。
“职业教育”58,296,217.67元，包括：“中等职业教育”42,114,272.67元，主要用于：天津市体育运动学校基本支出、中职资助政策体系等支出；“高等职业教育”16,181,945.00元，主要用于：天津体育职业学院基本支出、高校学生资助政策体系、2020年天津市思政岗位奖励绩效经费、2020年现代职业教育质量提升计划资金等支出。
2、“科学技术支出”514,182.21元，与2019年决算相比增加4,493.28元，其中：
“基础研究”400,699.52元，包括：“自然科学基金”333,893.52元，主要用于：天津市自然科学基金项目支出；“专项基础科研”66,806.00元，主要用于：专项基础研究支出。
“应用研究”58,490.42元，包括：“高技术研究”58,490.42元，主要用于：骨骼肌释放“运动因子”、运动能量代谢中PROHIBTN作用等研究支出。
“科技重大项目”54,992.27元，包括：“科技重大专项”54,992.27元，主要用于：2016年第三批科技计划项目支出。
3、“文化旅游体育与传媒支出”425,900,024.23元，与2019年决算相比减少47,947,806.32元，其中：
“文化和旅游”863,450.00元，包括：“其他文化和旅游支出”863,450.00元，主要用于：机关事业单位离退休及在职人员去世抚恤金支出。
“体育”425,036,574.23元，包括：“行政运行”21,576,729.67元，主要用于：机关本级基本支出；“运动项目管理”302,823,100.06元，主要用于：局所属训练单位基本支出及比赛奖励等支出；“体育竞赛”218,240.00元，主要用于：第二届全国青年运动会体育比赛相关支出；“体育训练”13,701,284.39元，主要用于：局所属训练单位集训和试训运动员支出、退役运动员保障经费、2023年亚洲杯承办基础费用等支出；“体育场馆”72,305,707.80元，主要用于：局所属体育场馆单位基本支出、健康产业园区新体育基地建设经费、体育场馆保运转人员经费等支出；“其他体育支出”14,411,512.31元，主要用于：局所属部分单位基本支出、退役运动员保障经费、综合应急演练综合服务项目等支出。
4、“社会保障和就业支出”42,238,074.76元，与2019年决算相比减少28,217,138.99元，其中：
“行政事业单位养老支出”41,800,330.76元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”28,188,840.14元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”13,611,490.62元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
“残疾人事业”437,744.00元，包括：“残疾人体育”437,744.00元，主要用于：全国第十届残运会暨第七届特奥会承办经费支出。
5、“卫生健康支出”25,525,208.86元，与2019年决算相比增加1,373,210.78元，其中：
“行政事业单位医疗”25,525,208.86元，包括：“行政单位医疗”951,620.37元，主要用于：局机关本级人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”18,617,314.30元，主要用于：局所属事业单位人员基本医疗保险经费和离休人员医疗经费支出；“公务员医疗补助”284,000.00元，主要用于：局机关本级人员医疗补助经费支出；“其他行政事业单位医疗支出”5,672,274.19元，主要用于：局所属事业单位人员医疗保障经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计567,140,932.75元，与2019年决算相比减少37,043,954.32元，主要原因是2019年补缴以前年度事业单位养老保险准备期清算资金和2020年过紧日子，严控经费支出。具体情况如下：
1、“工资福利支出”410,064,177.35元，其中：
“基本工资”88,205,849.24元，主要用于：各单位按规定发放的人员基本工资。
“津贴补贴”45,435,360.01元，主要用于：按国家规定发放的各项津贴和补贴。
“奖金”2,254,132.95元，主要用于：局机关公务员年终一次性奖金。
“伙食补助费”16,711,511.04元，主要用于：按国家规定列支的教练员、运动员及体校教练员、学生伙食经费。
“绩效工资”96,861,615.75元，主要用于：局所属事业单位发放的绩效工资。
“机关事业单位基本养老保险缴费”31,395,929.18元，主要用于：各单位按规定缴纳的基本养老保险费。
“职业年金缴费”14,291,222.62元，主要用于：各单位按规定缴纳的职业年金支出。
“职工基本医疗保险缴费”19,159,110.51元，主要用于：各单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
“公务员医疗补助缴费”290,214.84元，主要用于：局机关本级为职工缴纳的公务员医疗补助费。
“其他社会保障缴费”4,828,794.36元，主要用于：各单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。
“住房公积金”72,148,683.83元，主要用于：单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“医疗费”3,179,838.73元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
“其他工资福利支出”15,301,914.29元，主要用于：未休假补贴、长期聘用人员工资等支出。
2、“对个人和家庭的补助”27,155,812.98元，其中：
“离休费”2,506,877.32元，主要用于：按规定发放离休人员工资。
“退休费”6,192,283.82元，主要用于：按规定由单位发放的退休人员工资及补贴。
“退职（役）费”1,624,555.00元，主要用于：按规定发放的运动员退役费。
“抚恤金”527,855.00元，主要用于：部分单位按规定补助遗属支出。
“生活补助”105,124.68元，主要用于：按规定发放的职工遗属生活补助。
“医疗费补助”2,891,402.16元，主要用于：离退休人员的医疗费支出。
“助学金”13,300,340.00元，主要用于：市体校学员伙食补助费和生活费补贴。
“奖励金”4,330.00元，主要用于：按规定发放的独生子女父母奖励支出。
“其他对个人和家庭的补助”3,045.00元，主要用于：单位离退休人员的补助等支出。
3、“商品和服务支出” 128,418,686.49元，其中：
“办公费”1,244,570.35元，主要用于：各单位日常各项办公用品支出。
“印刷费”253,770.54元，主要用于：各单位印刷支出。
“咨询费”1,268,657.79元，主要用于：各单位咨询支出。
“手续费”79,907.16元，主要用于：部分单位差旅订票等手续费支出。
“水费”7,293,140.49元，主要用于：各单位缴纳的用水费用。
“电费”20,395,206.44元，主要用于：各单位缴纳的用电费用。
“邮电费”2,066,480.38元，主要用于：各单位邮寄信件及缴纳的电话费。
“取暖费”8,675,948.82元，主要用于：各单位交纳办公用房和训练场馆的公共取暖费。
“物业管理费”31,489,831.75元，主要用于：各训练单位聘用物业管理支出。
“差旅费”1,215,867.50元，主要用于：各单位工作人员国内因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
“因公出国（境）费用”16,945.72元，主要用于：部分单位人员经批准因公出访的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。
“维修（护）费”18,747,166.42元，主要用于：各单位办公设备、设施日常维护、维修支出。
“租赁费”145,132.80元，主要用于：办公用房房租及学校租赁设备支出。
“会议费”19,500.00元，主要用于：部分单位举办会议按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
“培训费”246,890.21元，主要用于：部分单位举办或委派人员参加培训支出。
“公务接待费”7,661.00元，主要用于：部分单位因公接待其他省市或境外人员支出。
“专用材料费”2,487,855.58元，主要用于：高校科研实验用品、消耗性体育用品等支出。
“专用燃料费”614,666.00元，主要用于：部分单位场馆购买燃气供暖。
“劳务费”3,818,232.38元，主要用于：部分单位临时聘用人员支出。
“委托业务费”15,811,798.41元，主要用于：部分单位委托其他单位举办各种体育活动等支出。
“工会经费”4,478,284.80元，主要用于：按规定比例提取的工会经费。
“福利费”3,615,163.53元，主要用于：按规定比例支付的福利费。
“公务用车运行维护费”438,555.64元，主要用于：各单位公务用车各项支出。
“其他交通费用”2,054,447.90元，主要用于：各单位租车等支出。
“税金及附加费用”86,131.60元，主要用于：外聘劳务代缴的税金及附加费用支出。
“其他商品和服务支出”1,846,873.28元，主要用于：部分单位发生的宣传费、学生活动等支出。
4、“资本性支出”1,502,255.93元，其中：
“办公设备购置”565,984.60元，主要用于：部分单位购置办公设备。
“专用设备购置”343,699.00元，主要用于：部分单位购置教学和体育运动专用设备支出。
“信息网络及软件购置更新”316,302.13元，主要用于：部分单位软件购置。
“其他资本性支出”276,270.20元，主要用于：部分单位图书资料购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
（一）总体情况
天津市体育局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余30,130,770.80元，当年收入582,084,385.91元，支出606,564,065.53元，与2019年决算相比增加63,217.83元，主要原因是2020年增加京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目支出和2020年减少体育彩票公益金用于体育事业支出。
（二）具体情况
1、“其他支出”598,314,065.53元，与2019年决算相比增加63,217.83元，其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”170,000,000.00元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”170,000,000.00元，主要用于：中国排球学院爱国主义教育基地建设项目、京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目支出。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”66,500,285.19元，包括：“体育彩票销售机构的业务费支出”52,904,025.67元，主要用于：彩票发行机构基本支出及体育彩票销售机构业务费支出；“彩票发行销售风险基金支出”333,119.00元，主要用于：为彩票发行销售风险基金支出；“彩票市场调控资金支出”13,263,140.52元，主要用于：彩票销售渠道建设和公益形象营销宣传支出。
“彩票公益金安排的支出”361,813,780.34元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”361,813,780.34元，主要用于：全民健身设施建设、群众体育活动、青少年后备人才培养、备战全运会等项目支出。
2、“债务付息支出”8,250,000.00元，与2019年决算相比持平，其中：
“地方政府专项债务付息支出”8,250,000.00元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出”8,250,000.00元，主要用于：支付大运会及东亚运动会场馆建设债务利息支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算463,162.36元，与2020年预算相比减少3,942,837.64元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩因公出国（境）费、公车运行维护费及公务接待经费开支。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算16,945.72元，与预算相比减少3,676,054.28元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩因公出国（境）费开支。2020年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算438,555.64元，其中公务用车运行维护费438,555.64元，与预算相比减少226,444.36元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩公车运行维护费开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有51辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算7,661.00元，与预算相比减少40,339.00元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩公务接待费标准及开支。2020年本单位国内公务接待7批次，44人次；其中，外事接待1批次，2人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市体育局2020年度机关运行经费决算数6,794,482.08元，比2019年减少1,504,558.27元，降低18.13%。主要原因是：过紧日子，严控经费支出，压缩机关运行经费开支。
十、政府采购支出情况
天津市体育局2020年政府采购支出总额171,650,001.23元，其中：政府采购货物支出34,759,291.76元、政府采购工程支出15,641,362.79元、政府采购服务支出121,249,346.68元。授予中小企业合同金额130,575,412.27元，占政府采购支出总额的76.07%，其中：授予小微企业合同金额81,984,809.97元，占政府采购支出总额的47.76%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，天津市体育局共有车辆130辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车127辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车、小货车。单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市体育局2020年度开展项目支出绩效自评的项目182个，涉及金额55597.74万元。其中，随同市级决算向市人大报送了“彩票公益形象宣传费（中央专款）” 等1个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市体育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市体育局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
