天津市气象局

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市气象局主要职责：制定地方气象事业发展规划、计划，经市人民政府批准后组织实施；组织本行政区域内重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，为市人民政府防御气象灾害提供决策依据；在市人民政府的领导、协调下，负责管理、指导和组织实施人工影响天气工作；组织管理雷电灾害防御工作，制定雷电灾害防护装置检测计划，对雷电灾害防护装置检测单位的资质等级进行认定并监督管理；管理气象资料的共享、使用工作，管理公众气象预报、灾害性天气警报和专业气象预报的发布工作；组织气候资源调查、气候区划工作，围绕应对气候变化、气候资源合理开发利用和保护提供服务、提供决策依据；管理气象设施建设，按照职责权限审批气象台站调整计划，审查重要气象设施建设项目，依法保护气象设施和气象探测环境；管理本市的涉外气象活动，以及法律、法规规定的其他职责和国家气象主管机构、市人民政府交办的其他事项。

天津市突发公共事件预警信息发布中心主要职责：负责信息发布与气象信息传播工作，承担市气象灾害应急指挥部办公室日常业务与气象协理员、信息员管理工作，管理华风公司。

具体负责接收、发布国家及市级应急指挥中心要求发布相关预警（含气象预警与公众气象服务信息）信息；承担全市突发事件预警平台建设、运行和维护工作；负责指导区县综合预警信息制作和发布工作；负责预警信息发布效果评估，预警信息咨询服务和宣传培训;承担市气指办具体事务任务与负责气象协理员、信息员日常管理;承办上级领导交办的其他工作任务。

天津市人工影响天气办公室主要职责是：负责我市人工影响天气工作的日常管理，负责有关技术装备和弹药的购置、调配和管理，开展有关科学实验、技术开发和人员培训工作。

二、机构设置

天津市气象局内设10个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津市气象局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市气象局本级（纳入天津市本级预算）

2.天津市突发公共事件预警信息发布中心

3.天津市人工影响天气办公室

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市气象局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市气象局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市气象局2021年度收入、支出决算总计111460418.14元，与2020年度相比，收、支总计各减少10569527.98元，下降8.66%，主要原因是：2020年为“十三五”规划末期，我局以消化以前年度存量资金为主，2021年年初结转和结余与2020年年初结转和结余相比较少，导致2021年收入总计与2020年相比减少；2020年我局部分“十三五”规划项目已完成，2021年“十四五”规划工程仍处于启动阶段，重点工程项目尚未开展，导致2021年支出总计与2020年相比减少。

二、收入决算情况说明

天津市气象局2021年度本年收入合计87019464.11元，与2020年度相比增加1614533.21元，主要原因是：2021年发生落实市级气象灾害综合风险普查任务支出1974000元。其中：一般公共预算财政拨款收入85047276.90元，占97.73%；事业收入923000.00元，占1.06%；上级补助收入18000.00元，占0.02%；其他收入1,031,187.21元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

天津市气象局2021年度本年支出合计88877815.78元，与2020年度相比减少8591664.24元，主要原因是：我局气象为农服务系统建设工程、天津突发时间预警信息发布系统项目（二期）土建改造支出和天津宝坻新一代天气雷达系统建设项目，三个基建项目20年已基本完成，21年相关支出减少。

其中：基本支出5984125.68元，占6.73%；项目支出82893690.10元，占93.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市气象局2021年度财政拨款收入、支出决算总计108345154.14元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9084753.76元，下降7.74%，主要原因是：2020年为“十三五”规划末期，我局以消化以前年度存量资金为主，2021年年初结转和结余与2020年年初结转和结余相比较少，导致2021年财政拨款收入相比2020年减少；2020年我局部分“十三五”规划项目已完成，2021年“十四五”规划工程仍处于启动阶段，重点工程项目尚未开展，导致2021年财政拨款支出相比2020年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市气象局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计86926074.08元，占本年支出合计的97.80%，与2020年度相比，减少7205956.58元，下降7.66%，主要原因是：我局气象为农服务系统建设工程、天津突发时间预警信息发布系统项目（二期）土建改造支出和天津宝坻新一代天气雷达系统建设项目，三个基建项目20年已基本完成，21年相关支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出86926074.08元，主要用于以下方面：

“科学技术支出”6300.00元，占比0.01%，“社会保障和就业支出”518000.00元，占比0.60%，“卫生健康支出”258000.00元，占比0.30%，“自然资源海洋气象等支出”85605774.08元，占比98.48%，“债务付息支出”538000.00元，占比0.62%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58041000.00元，支出决算为86926074.08元，完成年初预算的149.77%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为345000元，支出决算为345000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为173000元，支出决算为173000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为226000元，支出决算为226000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为32000元，支出决算为32000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）年初预算为4727000元，支出决算为4726976.90元，将近完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算为52000000元，支出决算为70864901.68元，完成年初预算的136.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是智慧气象项目调整增加预算12000000元。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为15000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是智慧气象项目调整增加预算15000000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市气象局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5502976.90元，与2020年度相比增加198537.15元，主要原因是：2021年我局下辖单位人工影响天气办公室购买人影高炮安全锁定装置支出，导致资本性支出中专用设备购置支出增加。其中：人员经费4,803,976.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费699,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算26858.54元，与2021年预算相比减少19141.46元，主要原因是疫情原因导致的公务用车运维费减少和公务接待减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算26407.54元，其中公务用车运行维护费26407.54元，与预算相比减少15592.46元，主要原因是疫情原因导致的公务出行减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算451.00元，与预算相比减少3549.00元，主要原因是受疫情影响导致的公务接待减少。2021年本单位国内公务接待1批次，5人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市气象局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市气象局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市气象局2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市气象局2021年政府采购支出总额15484616.00元，其中：政府采购货物支出2734,616.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12750000.00元。授予中小企业合同金额55616.00元，占政府采购支出总额的0.36%，其中：授予小微企业合同金额55616.00元，占政府采购支出总额的0.36%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市气象局共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市气象局2021年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额77538000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市气象局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。