部门预算公开目录

1.  2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.  2021年一般公共预算支出情况表

7.  2021年一般公共预算基本支出情况表

8.  2021年政府性基金预算支出情况表

9.  2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.  2021年项目支出表

附件1

天津市卫生健康委员会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1．贯彻落实卫生健康方面法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，制定监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7．制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9．负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11．拟定中医药发展规划、政策和相关标准并组织实施，组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

12．指导市计划生育协会的业务工作。承担市老龄工作委员会日常工作。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。承担国家卫生区、国家卫生镇、全国计划生育优质服务先进单位评审工作。

13．负责卫生健康领域安全生产管理。

14．负责卫生健康领域人才队伍建设。

15．负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

16．组织推动卫生健康领域招商引资工作。

17．指导各区卫生健康工作。

18．完成市委、市政府交办的其他任务。

19．职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康天津建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置情况

天津市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、党中央和市委关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。天津市卫生健康委员会是市政府组成部门，委机关内设办公室（卫生应急办公室）、人事处、规划发展与后勤管理处、网络安全和信息化办公室、爱国卫生管理处、财务审计处、法规处（执法监督处）、医改综合处、疾病预防控制处（食品安全标准与监测处）、医政医管处（药政处）、基层卫生健康处等30个职能处室。所属40个预算单位中，行政和参照公务员法管理事业单位3个，包括：天津市卫生健康委员会（机关）、天津市卫生监督所、天津市计划生育协会；全额拨款事业单位11个，包括：天津市疾病预防控制中心、天津市卫生健康促进中心、天津医学高等专科学校、天津市医药学（协）会管理办公室、天津市卫生和计划生育委员会援外办公室、天津市医药科学研究所（天津市医药与健康研究中心）、天津市医学科学技术信息研究所（天津市卫生健康发展研究中心）、天津市中医药研究院、天津市卫生健康委员会综合服务中心、天津市医疗服务评价和指导中心、天津市保健事务中心；差额拨款事业单位7个，包括：天津市职业病防治院、天津市结核病控制中心、天津市妇女儿童保健中心、天津市和平保育院、天津市血液中心、天津市急救中心、天津市卫生计生人才培训和交流服务中心；差额医疗单位18个，包括：天津市第一中心医院、天津市人民医院、天津市天津医院、天津市第三中心医院、天津市中西医结合医院、天津市肿瘤医院、天津市儿童医院、天津市中心妇产科医院、天津市胸科医院、天津市海河医院、天津市第二人民医院、天津市安定医院、天津市口腔医院、天津市眼科医院、天津市环湖医院、天津市第三中心医院分院、天津市中医药研究院附属医院、天津市第四中心医院；自收自支事业单位1个，包括：天津市第二儿童医院筹备处。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3263128.7万元，与2020年预算相比增加19089.7万元。其中，本年收入合计2761992.3万元，与2020年预算相比减少183402.6万元，包括一般公共预算拨款收入236327.3万元、政府性基金预算拨款收入4455万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入3564.8万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2468394万元、事业单位经营收入721.3万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入170万元、其他收入48359.9万元；上年结转结余501136.4万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3263128.7万元，与2020年预算相比增加19089.7万元，其中：

教育支出21218.9万元，主要用于所属医学高等专科学校基本支出以及高校学生资助政策体系项目支出；

科学技术支出12239.7万元，主要用于所属研究机构基本支出；

社会保障和就业支出88453万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出2965750.6万元，主要用于深化医药卫生体制改革、天津市中心妇产科医院原址改扩建工程、医院发展建设、新冠肺炎疫情补助等项目支出和本部门基本支出以及单位缴纳的职工医疗保险；

债务付息支出4838.6万元，主要用于偿还政府债券利息；

其他支出75万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；

结转下年170552.9万元，主要是历年结转结余，在2021年不做支出安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1305.9万元，包括办公费72万元、印刷费10万元、咨询费10万元、手续费0.1万元、水费25万元、电费100万元、邮电费67.6万元、取暖费60万元、物业管理费310万元、差旅费50万元、因公出国（境）费用42万元、维修（护）费50万元、租赁费20万元、会议费5.8万元、培训费5万元、公务接待费4.3万元、劳务费7万元、委托业务费50万元、工会经费41.8万元、福利费23万元、公务用车运行维护费22.3万元、交通费其他207.7万元、公用经费其他122.3万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算115079万元，其中：政府采购货物支出55423.8万元、政府采购工程支出52694万元、政府采购服务支出6961.2万元。主要项目是：天津市肿瘤医院扩建二期工程51000万元，专用设备26340.6万元，软件等4400万元；天津市中心妇产科医院原址改扩建工程（货物类）4000万元，专用设备1080万元，天津市中心妇产科医院原址改扩建工程（服务类）5212万元；天津市胸科医院专用设备3000万元；天津市疾病预防控制中心扩大国家免疫规划3302万元；天津市血液中心血液核酸检测试剂1209万元；天津市急救中心救护车及配套设备1075万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备400台（套），单价100万元以上的专用设备1341台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目249个，涉及预算金额101429.9万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。