市体育局2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。

2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市体育局内设 9 个职能处室，具体为：办公室（审计处）、宣教法规处（网信办、执法监督处）、群众体育处（政务服务处）、训练竞赛处（青少年体育处）、训练竞赛处（青少年体育处）、体育产业处、计划财务处、人事处、机关党委办公室（党建工作处、机关纪委）、巡察工作办公室；下辖  21 个预算单位。

纳入市体育局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市体育局本级

2.天津市网球运动管理中心

3.天津市游泳运动管理中心

4.天津市排球运动管理中心

5.天津市体育运动学校

6.天津市体育综合保障中心

7.天津市人民体育馆

8.天津市体育博物馆

9.天津体育学院

10.天津市体操武术射击射箭运动管理中心

11.天津市奥林匹克中心

12.天津市体育彩票管理中心

13.天津市田径运动管理中心

14.天津市篮球运动管理中心

15.天津市海河教育园体育中心

16.天津体育职业学院

17.天津市自行车击剑运动管理中心

18.天津市小球运动管理中心

19.天津市体育竞赛和社会体育事务中心

20.天津市冬季和水上运动管理中心

21.天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 149858.9 万元、政府性基金预算拨款收入 56772.3 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入 7450.8 万元、事业收入 9875.4 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 6803.1万元、上年结转结余 10448.7 万元；支出包括：教育支出 126422.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 48489.6 万元、社会保障和就业支出 5715 万元、卫生健康支出 2961.2 万元、其他支出 55177.9 万元、债务付息支出 2443.4 万元。市体育局2022年收支总预算 241209.2 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市体育局2022年部门预算收入 241209.2 万元，与2021年预算相比增加  94974.7 万元，主要原因是  一般公共预算增加88177.9万元，政府性基金预算增加4402.1万元 。其中：上年结转结余 10448.7 万元，占 4 %；一般公共预算 149858.9 万元，占 62 %；政府性基金预算 56772.3 万元，占 24 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 7450.8 万元，占 3 %；事业收入 9875.4 万元，占 4 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6803.1 万元，占 3 %。

三、关于支出总体情况表的说明

市体育局2022年支出预算 241209.2 万元，与2021年预算相比增加 94974.7 万元，主要原因是 项目支出增加93758.4万元，其中新增体院新校区建设支出87700万元 。其中：基本支出 81970.9   万元，占 34 %；项目支出 159238.3 万元，占 66 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市体育局2022年财政拨款收入预算 206631.2 万元，与2021年预算相比增加 92164.9 万元，主要原因是  一般公共预算增加88177.9万元，政府性基金预算增加4402.1万元 。收入包括：一般公共预算拨款收入 149858.9 万元、政府性基金预算拨款收入 56772.3 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 206631.2 万元，与2021年预算相比增加 92164.9 万元，主要原因是 教育支出增加87420万元，增加主要用于体院新校区建设支出 。支出包括：教育支出 108030.1 万元、文化旅游体育与传媒支出 34499.4   万元、社会保障和就业支出 4775.1 万元、卫生健康支出 2554.3 万元、其他支出 54328.9 万元、债务付息支出 2443.4 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市体育局2022年一般公共预算支出 149858.9 万元，与2021年预算相比增加 88177.9 万元，主要原因是 体院新校区建设大幅度增加了教育支出。

（二）具体情况。

1、 “教育支出” 108030.1 万元，与2021年预算相比增加 87420万元，主要原因是 增加了体院新校区建设 ，其中：

“普通教育” 100903.3 万元，包括：“高等教育” 100903.3 万元，主要用于 体育学院的基本支出和项目支出 ；

“职业教育” 7126.8 万元，包括：“中等职业教育” 4295.5 万元，主要用于 市体校的基本支出和项目支出   ；“高等职业教育” 2831.3 万元，主要用于 体育职业学院的基本支出和项目支出 。

2、“文化旅游体育与传媒支出”34499.4万元，与2021年预算相比增加 896.7万元，主要原因是 运动项目管理和其他体育支出的增加 ，其中：

“体育”34499.4万元，包括:“行政运行”2132.7万元，主要用于机关本级的基本支出 ；“运动项目管理”28332万元，主要用于局属各训练单位的基本支出和项目支出；“体育训练”535.7万元，主要用于局属训练单位的集试训项目支出；“体育场馆”2415.2万元 ，主要用于局属带场馆单位的基本支出和项目支出；“其他体育支出”1083.8万元，主要用于 比赛奖励、运动员退役经费、体育行业特有工种职业技能鉴定等体育支出 ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市体育局一般公共预算基本支出 50698.7 万元，与2021年预算相比增加 502.2  万元，主要原因是 人员经费的增加  。其中：

人员经费 45823.8 万元，主要包括：工资福利支出43493.6万元；对个人和家庭的补助2330.2万元。

公用经费 4874.9 万元，主要包括：商品和服务支出4612.8万元；资本性支出262.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 49.7 万元，与2021年预算相比减少 11.8 万元，主要原因是 压减了三公经费  。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 1.7 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 因公出国（境）费未做增减安排 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 45.7  万元，其中公务用车运行费  45.7 万元，与2021年预算相比减少 12.3 万元，主要原因是 压减了公务用车运行费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算 2.3 万元，与2021年预算相比增加 0.5 万元，主要原因是 结合21年公务接待的情况，预估性略微增加 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市体育局政府性基金预算支出 56772.3 万元，与2021年预算相比增加 4402.1 万元，主要原因是 其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出及债务付息支出的增加 。

（二）  具体情况。

1、 “其他支出” 54328.9 万元，与2021年预算相比增加 3298.2万元，主要原因是 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出及彩票发行销售机构业务费安排的支出增加 ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 6000 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 6000 万元，主要用于 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目 ；

“彩票发行销售机构业务费安排的支出” 13434 万元，包括：“体育彩票销售机构的业务费支出” 10642 万元，主要用于 体彩中心的基本支出和项目支出 ；“彩票发行销售风险基金支出” 1084 万元，主要用于 彩票发行销售风险支出 ；“彩票市场调控资金支出” 1708 万元，主要用于 彩票公益属性和社会责任宣传、彩票销售场所能力提升和业务设施改善、规范彩票市场秩序  ；

“彩票公益金安排的支出” 34894.9 万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出” 34894.9  万元，主要用于 体育彩票公益金安排的群众体育、竞技体育等项目支出 。

2、“债务付息支出”2443.4万元，与2021年预算相比增加 1103.9   万元，主要原因是  发专债增多导致利息增加  ，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 2443.4 万元，包括：“ 国有土地使用权出让金债务付息支出” 903 万元，主要用于 大运会及东亚运动会场馆建设利息支出 ；“ 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 1540.4 万元，主要用于 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目、中国排球学院爱国主义教育基地建设项目利息支出 ；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年市体育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年市体育局机关1家行政单位机关运行经费预算 295.6 万元，包括办公费 19 万元、印刷费 1 万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元、水费4.7万元、电费15万元、邮电费12.7万元、取暖费8.4万元、物业管理费0.6万元、差旅费35.4万元、因公出国（境）费用1.7万元、维修(护)费6万元、租赁费9.2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费0.6万元、专用材料费2万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费19.3万元、福利费24.1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用95万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置15.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 30130.3 万元，其中：政府采购货物支出 5895.4 万元、政府采购工程支出 5382.9   万元、政府采购服务支出 18852 万元。主要项目是：体育场馆（设施）维修改造经费 2960 万元，系统维护服务1664万元，基本运转经费1500.3万元，彩票公益属性和社会责任宣传（中央专款）1228万元，足球专项经费1092.3万元，蓟州国际冬季运动专项训练基地大道速滑馆工程-中央专款1027.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 112 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 106 辆，其他用车主要包括 一般公务及业务用车 。单价50万元以上的通用设备 27 台（套），单价100万元以上的专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 201 个，涉及预算金额 159238.3 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。