天津市机关事务管理局2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策，研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。

2.负责市级机关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策，并组织实施。指导区县机关事务工作。

3.组织拟订机关后勤服务管理制度，并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。

4.按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度，并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。

5.按规定负责市级相关机关国有资产管理工作，制定有关规章制度，并组织实施。

6.负责市级机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设，承担市领导集中住宅区物业管理工作。

7.会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度，并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作，承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督区县公务用车管理工作。

8.负责公共机构节能工作，在市节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。

9.承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。

10.研究拟订市级领导服务保障有关规章制度，并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。

11.负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。

12.负责市级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监督、维修、处置等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市机关事务管理局内设13个职能处室，下辖26个预算单位

纳入天津市机关事务管理局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市机关事务管理局本级

2.天津市人民政府信访办公室

3.天津市人民政府研究室

4.中共天津市委机构编制委员会办公室

5.中共天津市委组织部

6.中共天津市委市级机关工作委员会

7.中共天津市委老干部局

8.中共天津市委研究室

9.中共天津市委宣传部

10.中共天津市委统一战线工作部

11.天津中华职业教育社

12.天津市欧美同学会

13.中共天津市委政法委员会

14.天津市社会治理研究中心

15.中共天津市委台湾工作办公室

16.天津市市直机关幼儿园

17.天津市老干部活动中心

18.天津市老干部教育中心

19.天津市天宾服务中心

20.天津市机关后勤事务服务中心

21.中共天津市委统一战线工作部信息中心

22.天津市台胞服务中心

23.天津市机关事务管理局汽车服务中心

24.天津市机关事务管理局市级机关服务中心

25.天津市党政机关办公用房管理服务中心

26.天津市中华民族文化促进会办公室

27.天津市出版物产品质量监督检测（鉴定）中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入101759.7万元、政府性基金预算拨款收入4282万元、事业收入7250.8万元、事业单位经营收入1977万元、其他收入115.2万元、上年结转结余3048.6万元；支出包括：一般公共服务支出87433.2万元、教育支出2888.8万元、文化旅游体育与传媒支出16332.4万元、社会保障和就业支出4543.4万元、卫生健康支出4330万元。天津市机关事务管理局2022年收支总预算118433.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市机关事务管理局2022年部门预算收入118433.3万元，与2021年预算相比增加22745.5万元，主要原因是本年度预算进行了调整，增加了自收自支事业单位，纳入了预算管理。其中：上年结转结余3048.6万元，占2.57%；一般公共预算101759.7万元，占85.92%；政府性基金预算4282万元，占3.62%；事业收入7250.8万元，占6.12%；事业单位经营收入1977万元，占1.67%；其他收入115.2  万元，占0.10%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市机关事务管理局2022年支出预算118433.3万元，与2021年预算相比增加22745.5万元，主要原因是本年度预算进行了调整，增加了自收自支事业单位，纳入了预算管理。其中：基本支出64429.6万元，占54.4%；项目支出54003.7万元，占45.6%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市机关事务管理局2022年财政拨款收入预算106041.7万元，与2021年预算相比增加11603.6万元，主要原因是本年度预算进行了调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入101759.7万元、政府性基金预算拨款收入4282万元。2022年财政拨款支出预算106041.7 万元，与2021年预算相比增加11603.6万元，主要原因是本年度预算进行了调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费。支出包括：一般公共服务支出76556.4万元、教育支出2342.7万元、文化旅游体育与传媒支出16048万元、社会保障和就业支出4074.7万元、卫生健康支出4114.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市机关事务管理局2022年一般公共预算支出101759.7万元，与2021年预算相比增加9998.3万元，主要原因是本年度预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”76556.4万元，与2021年预算相比增加7890.8万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”29637.4万元，包括：“行政运行”14344.3万元，主要用于政府序列行政单位人员和公用经费开支；“机关服务”11139.1万元，主要用于事业单位人员、公用经费以及项目经费开支；“纪检监察事务”10472万元，主要用于相关单位项目开支；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”9584.3万元，包括：“行政运行”8482.4万元，主要用于党口行政单位人员和公用经费开支；

“组织事务”8987.1万元，包括：“行政运行”6593.1万元，主要用于组织部人员和公用经费开支；“宣传事务”7818.8万元，包括：“行政运行”4931.8万元，主要用于宣传部人员和公用经费开支；

“统战事务”4551.3万元，包括：“行政运行”2477万元，主要用于统战部人员和公用经费开支；“其他共产党事务支出”3289万元，包括：“一般行政管理事务”2810万元，主要用于党口单位项目支出；

2、“教育支出”2342.7万元，与2021年预算相比增加838.7万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费，其中：“普通教育”2342.7万元，包括：“学前教育”2250.7万元，主要用于幼儿园人员、公用和项目开支；

3、“文化旅游体育与传媒支出”13540万元，与2021年预算相比增加696.9万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费，其中：“其他文化旅游体育与传媒支出”13540万元，包括：“宣传文化发展专项支出”12427万元，主要用于宣传文化发展、媒体融合发展、电影事业发展等项目支出；

4、“社会保障和就业支出”4074.7万元，与2021年预算相比增加319.6万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费，其中：“行政事业单位养老支出”3682.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2455.1万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费开支；

5、“卫生健康支出”4114.4万元，与2021年预算相比减少295.7万元，主要原因是预算调整，缴费比例有所下降，其中：“行政事业单位医疗”4114.4万元，包括：“行政单位医疗”3634.7万元，主要用于行政单位医疗支出；

6、“债务付息支出”1131.5万元，与2021年预算相比增加548万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费，其中：“地方政府一般债务付息支出”1131.5万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”1131.5万元，主要用于相关单位债务付息偿还政府债券利息项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津机关事务管理局一般公共预算基本支出52258万元，与2021年预算相比增加5853.8万元，主要原因是本年度预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费。其中：

人员经费37968.6万元，主要包括：工资福利支出36722.9万元、对个人和家庭的补助1245.7万元。

公用经费14289.4万元，主要包括：商品和服务支出13980万元、资本性支出309.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2039.6万元，与2021年预算相比增加239.8万元，主要原因是本年度预算调整，省部级领导进行了大幅度调整，相关经费开支有所增加。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算36.2万元，与2021年预算相比减少78.7万元，主要原因是厉行节约，过“紧日子”，压减相应经费预算，疫情期间严格控制出国（境）费开支。

二、2022年公务用车购置及运行费预算1934.2万元，其中公务用车运行费1234.2万元，与2021年预算相比减少63.2万元，主要原因是厉行节约，过“紧日子”，压减相应经费预算，疫情期间严格控制公务用车运行费开支；公务用车购置费700万元，与2021年预算相比增加440万元，主要原因是本年度预算调整，省部级领导进行了大幅度调整，相关经费开支有所增加。

三、2022年公务接待费预算69.2万元，与2021年预算相比减少58.3万元，主要原因是厉行节约，过“紧日子”，压减相应经费预算，疫情期间严格控制公务接待费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委宣传部政府性基金预算支出4282万元，与2021年预算相比增加2059万元，主要原因是本年度根据单位职能和实际业务情况增加相关项目经费预算。

（二） 具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”2508万元，与2021年预算相比增加285万元，主要原因是本年度根据单位职能和实际业务情况增加相关项目经费预算，其中：

“国家电影事业发展专项资金安排的支出”2508万元，包括：“资助国产影片放映”508万元，主要用于资助国产影片放映；“其他国家电影事业发展专项资金支出”2000万元，主要用于国家电影事业发展专项资金地方留成部分支持电影事业发展支出。

2、“其他支出”200万元，与2021年预算相比增加200万元，主要原因是本年度根据单位职能和实际业务情况增加相关项目经费预算，其中：

“彩票公益金安排的支出”200万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出” 200万元，主要用于支持各类人群全民健身活动经费。

3、“债务付息支出”1574万元，与2021年预算相比增加1574万元，主要原因是本年度根据单位职能和实际业务情况增加相关项目经费预算，其中：

“地方政府专项债务付息支出”1574万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 1574万元，主要用于相关单位债务付息偿还政府债券利息项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市机关事务管理局预算中没有使用“国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市机关事务管理局14家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算12234.7万元，包括办公费450.7万元、印刷费50.5万元、咨询费43.2万元、手续费3.3万元、水费300.7万元、电费987万元、邮电费377.5万元、取暖费1150万元、物业管理费1447万元、差旅费123.4万元、因公出国（境）费用36.2万元、维修（护）费292.5万元、租赁费1228万元、会议费72.6万元、培训费106.8万元、公务接待费68.7万元、劳务费76万元、委托业务费158.9万元、工会会费241.4万元、福利费348.4万元、公务用车运行维护费943.9万元、其他交通费1260万元、税金及附加费用36.3万元、其他商品和服务支出2139.6万元、办公设备购置189.5万元、专用设备购置10万元、信息网络及软件购置更新10万元、其他资本性支出82.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算9882.1万元，其中：政府采购货物支出1654.33万元、政府采购工程支出983万元、政府采购服务支出7244.8万元。主要项目是：政府采购货物支出1303万元、政府采购工程支出775万元、政府采购服务支出1220万元。主要项目是：天津市市级党政机关闲置办公用房看管维护项目30万元。2022年天津市公共机构节能工作专项资金项目240万元，机关大院及大礼堂消防安防设备维修维护项目580 万元，天津市市级党政机关闲置办公用房看管维护项目100万元，市公务车北斗定位服务系统及市公务车信息化管理系236万元，机关大院绿化经费项目93万元，政府采购货物支出142.1万元、政府采购服务支出299.8万元。主要项目是《天津手机党报》运行维护项目经费129.8万元、“天津党建”数字化平台运行维护项目经费100万元，政府采购货物支出78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    3626万元。主要项目是：《读书推荐—书缘》刊物编印发放经费90万元、深圳文化产业博览会参展经费80万元，信访大楼物业费项目 230 万元等

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆1081辆，其中：副部（省）级及以上领导用车126辆、主要领导干部用车68辆、机要通信用车290辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车239辆、特种专业技术用车66辆、离退休干部用车136辆、其他用车155辆，其他用车主要包括政务接待调研保障用车。单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目100个，涉及预算金额                    

23890.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。