天津市滨海新区人民法院2022年

部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

滨海新区人民法院作为国家审判机关，按照管辖区域依法独立行使审判权，对新区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。新区人民法院的审判工作受市高级人民法院和第三中级人民法院的监督，并由市第三中级人民法院负责上诉审理。其主要职责是：

（1）依法审判由本院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

（2）依法审理有关申诉和申请再审案件。

（3）依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（4）依法行使司法执行权和司法决定权。

（5）依法办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（6）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（7）对法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（8）负责纪检、监察工作。

（9）负责业务经费、物资装备的使用和管理。

（10）承办其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置情况

滨海新区人民法院内设31个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入滨海新区人民法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市滨海新区人民法院

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，滨海新区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入26197.5万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 23973.4万元、社会保障和就业支出 1462.4万元、卫生健康支出 761.7万元。滨海新区人民法院2022年收支总预算26197.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

滨海新区人民法院2022年部门预算收入26197.5万元，与2021年预算相比减少 924.5万元，主要原因是塘沽审判综合楼基建项目预算大幅减少。其中：上年结转结余0万元，占 0 %；一般公共预算26197.5万元，占100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

滨海新区人民法院2022年支出预算26197.5万元，与2021年预算相比减少 924.5万元，主要原因是塘沽审判综合楼基建项目预算大幅减少 。其中：基本支出21688.4万元，占82.8%；项目支出4509.1万元，占17.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

滨海新区人民法院2022年财政拨款收入预算26197.5万元，与2021年预算相比减少 924.5 万元，主要原因是塘沽审判综合楼基建项目预算大幅减少。收入包括：一般公共预算拨款收入26197.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余0 万元。2022年财政拨款支出预算 26197.5 万元，与2021年预算相比减少 924.5 万元，主要原因是塘沽审判综合楼基建项目预算大幅减少。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 23973.4万元、社会保障和就业支出 1462.4万元、卫生健康支出 761.7万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

滨海新区人民法院2022年一般公共预算支出 26197.5万元，与2021年预算相比减少 924.5 万元，主要原因是塘沽审判综合楼基建项目预算大幅减少。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”23973.4万元，与2021年预算相比减少858.5  万元，主要原因是塘沽审判综合楼基建项目预算大幅减少，其中：

“法院”23973.4万元，包括：“行政运行”19464.3万元，主要用于法院干警工资、聘任制书记员经费及法院机构运转等基本支出；“案件审判”1327.1万元，主要用于办案业务费和装备费项目支出；“‘两庭’建设”3182万元，主要用于塘沽审判综合楼建设支出。

2、“社会保障和就业支出”1462.4万元，与2021年预算相比增加34.8万元，主要原因是法院干警人数增加、核定缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”1462.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”974.9万元，主要用于单位缴纳基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”487.5万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”761.7万元，与2021年预算相比减少100.8万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例由4%下调至2%，其中：

“行政事业单位医疗”761.7万元，包括：“行政单位医疗”639.8万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出；“公务员医疗补助”121.9万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

滨海新区人民法院一般公共预算基本支出21688.4万元，与2021年预算相比增加1131.2万元，主要原因是法院干警人数、办公地点均增加。其中：

人员经费17399.6万元，主要包括：

工资福利支出17186.8万元，其中：基本工资2552万元、津贴补贴4849.4万元、奖金210万元、机关事业单位基本养老保险缴费974.9万元、职业年金缴费487.5万元、职工基本医疗保险缴费639.8万元、公务员医疗补助缴费121.9万元、其他社会保障缴费42.7万元、住房公积金4615万元、其他工资福利支出2693.6万元；

对个人和家庭的补助212.8万元，其中：退休费210万元、生活补助2.8万元。

公用经费4288.8万元，主要包括：

商品和服务支出4138.8万元，其中：办公费150万元、水费30万元、电费245万元、邮电费220万元、取暖费210万元、物业管理费800万元、维修（护）费268.8万元、培训费6万元、公务接待费1万元、劳务费800万元、工会经费125万元、福利费160万元、公务用车运行维护费128万元、其他交通费用525万元、其他商品和服务支出470万元；

资本性支出150万元，其中：办公设备购置150万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排171.8万元，与2021年预算相比减少 17.2万元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国费，且公务用车购置数量减少。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比减少 10万元，主要原因是受疫情影响，未安排因公出国费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算170.8万元，其中公务用车运行费128万元，与2021年预算相比增加 1万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少1万元预算；公务用车购置费42.8万元，与2021年预算相比减少7.2万元，主要原因是公务用车购置数量减少2台。

三、2022年公务接待费预算1万元，与2021年预算相比减少1万元，主要原因是受疫情影响，减少公务接待活动。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年滨海新区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年滨海新区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年滨海新区人民法院1家行政单位的机关运行经费预算4288.8万元，包括办公费150万元、水费30万元、电费245万元、邮电费220万元、取暖费210万元、物业管理费800万元、维修（护）费268.8万元、培训费6万元、公务接待费1万元、劳务费800万元、工会经费125万元、福利费160万元、公务用车运行维护费128万元、其他交通费用525万元、其他商品和服务支出470万元、办公设备购置150万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 105万元，其中：政府采购货物支出105 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0  万元。主要项目是：互联网直播扩容（服务器）项目64万元，终端安全（信息安全软件）项目41万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 60辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2 台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额4509.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。