天津市西青区人民法院2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市西青区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导。其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。

3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定法律赔偿。

6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

8、负责本院的纪检、监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市西青区人民法院内设 20 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市西青区人民法院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区人民法院本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市西青区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6326.9万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入    万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 414 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 414万元。天津市西青区人民法院2022年收支总预算 6740.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区人民法院2022年部门预算收入 6740.9万元，与2021年预算相比增加 851.2 万元，主要原因是 在职人员人数和案件量增加，人员经费和公用经费均有所增加。其中：上年结转结余414万元，占6.14%；一般公共预算6326.9万元，占 93.86 %；政府性基金预算 0 万元，占0 %；国有资本经营预算 0万元，占0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区人民法院2022年支出预算6734.8万元，与2021年预算相比增加 845.1 万元，主要原因是在职人员人数和案件量增加，人员经费和公用经费均有所增加 。其中：基本支出5908.5万元，占87.73%；项目支出826.3万元，占 12.27 %；事业单位经营支出0  万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区人民法院2022年财政拨款收入预算6326.9万元，与2021年预算相比增加 437.2 万元，主要原因是 在职人员人数和案件量增加，人员经费和公用经费均有所增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入6326.9万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 6326.9 万元，与2021年预算相比增加 437.2 万元，主要原因是在职人员人数和案件量增加，人员经费和公用经费均有所增加。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出5701.1万元、社会保障和就业支出411.5万元、卫生健康支出214.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区人民法院2022年一般公共预算支出 6326.9 万元，与2021年预算相比增加 437.2万元，主要原因是在职人员人数和案件量增加，人员经费和公用经费均有所增加 。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”5701.1万元，与2021年预算相比增加453.1万元，主要原因是在职人员人数和案件量增加，人员经费和公用经费均有所增加，其中：

“法院” 5701.1 万元，包括：“行政运行”5282.7 万元，主要用于本部门人员经费和公用经费支出；“案件审判” 418.4 万元，主要用于办案业务费和业务装备费等项目支出。

2、“社会保障和就业支出”411.5万元，与2021年预算相比增加11.5万元，主要原因是在职人员人数增加，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加，其中：

 “行政事业单位养老支出”411.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”274.3 万元，主要用于 单位缴纳干警的基本养老保险   ；“机关事业单位职业年金缴费支出”137.2万元，主要用于单位缴纳干警的职业年金。

3、“卫生健康支出”214.3万元，与2021年预算相比减少27.4万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例降低，其中：

 “行政事业单位医疗”214.3万元，包括：“行政单位医疗”180 万元，主要用于 单位缴纳干警的基本医疗保险和生育保险；“公务员医疗补助”34.3万元，主要用于单位缴纳干警的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区人民法院一般公共预算基本支出5908.5万元，与2021年预算相比增加351.8万元，主要原因是在职人员人数和案件量增加，人员经费和公用经费均有所增加 。其中：

人员经费 5039.8万元，主要包括：基本工资765万元、津贴补贴1270.2万元、奖金61万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.3万元、职业年金缴费137.2万元、职工基本医疗保险缴费180万元、公务员医疗补助缴费34.3万元、其他社会保障缴费3.5万元、住房公积金1480万元、其他工资福利支出805.3万元、退休费25万元、生活补助4万元。

公用经费 868.7 万元，主要包括：办公费85.9万元、手续费0.5万元、水费4.5万元、电费66万元、取暖费37.8万元、物业管理费144.7万元、差旅费3万元、维修（护）费60.3万元、培训费3.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会会费37.4万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用159万元、其他商品和服务支出251.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2021年预算相比减少 9.1万元，主要原因是 本年度公务用车运行维护费和因公出国（境）预算减少。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比减少 4.5万元，主要原因是 因疫情影响，未安排因公出国（境）费用 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算9.8万元，其中公务用车运行费 9.8 万元，与2021年预算相比减少 4.6 万元，主要原因是 因疫情影响，公车出津次数减少，公车运行经费降低 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 上年度与本年度均无购车计划   。

三、2022年公务接待费预算 0.2 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是公务接待费与上年度持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市西青区人民法院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2022年天津市西青区人民法院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年的机关运行经费预算868.7 万元，包括办公费85.9万元、手续费0.5万元、水费4.5万元、电费66万元、取暖费37.8万元、物业管理费144.7万元、差旅费3万元、维修（护）费60.3万元、培训费3.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会会费37.4万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用159万元、其他商品和服务支出251.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 361.1 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出261.1万元。主要项目是：办案业务装备费-中央项目 5 万元，2022年部门预算运转类公用经费项目299.7万元，办案业务费项目56.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 10 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 826.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表6为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。