第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红十字会的具体职责：应急救援、人道救助、卫生救护、红十字青少年、红十字志愿服务、红十字事业发展以及民间、国际之间交往等。天津市红十字事务中心的具体职责：负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈，实施对资料分库的检索、分析配型等相关服务和承担全市人体器官捐献的宣传、动员和培训工作。

二、机构设置情况

天津市红十字会内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市红十字会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红十字会（本级）

2.天津市红十字事务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1788.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入106.4万元、上年结转结余429.7万元；支出包括：社会保障和就业支出1994.4万元、卫生健康支出72.4万元、年终结转结余258.1万元。天津市红十字会2024年收支总预算2324.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红十字会 2024年部门预算收入2324.9万元，与2023年预算相比增加534.8万元，主要原因是：1.上年单位资金结转结余增加；2.其他收入增加。其中：上年结转结余429.7万元，占18.48%；一般公共预算1788.8万元，占76.94%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入106.4万元，占4.58%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红十字会2024年支出预算2066.8万元，与2023年预算相比增加276.7万元，主要原因是：项目支出增加。其中：基本支出1428.8万元，占69.13%；项目支出638.0万元，占30.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红十字会2024年财政拨款收入预算1788.8万元，与2023年预算相比减少1.3万元，主要原因是：树牢过紧日子思想，压减基本支出预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1788.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1788.8万元，与2023年预算相比减少1.3万元，主要原因是：财政拨款收入减少，相应支出减少。支出包括:社会保障和就业支出1716.4万元、卫生健康支出72.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市红十字会2024年一般公共预算支出1788.8万元，与2023年预算相比减少1.3万元，主要原因是：坚持过紧日子思想，压减人员经费和公用经费。

（二）具体情况

1. “社会保障和就业支出”1716.4万元，与2023年预算相比增加2.5万元，主要原因是：基本支出压减，项目支出增加，其中：“行政事业单位养老支出”145.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”97.2万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”48.6万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。“红十字事业”1570.6万元，包括：“行政运行”1000.5万元，主要用于本部门行政单位基本支出以及缴纳的其他社会保险缴费支出；“事业运行”210.1万元，主要用于本部门事业单位基本支出以及缴纳的其他社会保险缴费支出；“其他红十字事业支出”360.0万元，主要用于本部门三救三献及核心业务项目支出。
2. “卫生健康支出”72.4万元，与2023年预算相比减少3.8万元，主要原因是人员调整变化，经费支出减少，其中：“行政事业单位医疗”72.4万元，包括: “行政单位医疗”51.1万元，主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”9.7万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”10.2万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”1.4万元，主要用于本部门事业单位医疗缴费支出。六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明天津市红十字会一般公共预算基本支出1428.8万元，与2023年预算相比减少21.3万元，主要原因是人员调整和严格落实过紧日子思想，压减支出。其中：1.人员经费1248.2万元，主要包括：工资福利支出1230.9万元。其中基本工资233.4万元、津贴补贴253.6万元、奖金128.6万元、绩效工资53.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.2万元、职业年金缴费48.6万元、职工基本医疗保险缴费60.8万元、公务员医疗补助缴费10.2万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金302.4万元、医疗费1.4万元、其他工资福利支出38.3万元。对个人和家庭的补助17.3万元。其中退休费17.3万元。公用经费180.6万元，主要包括：商品和服务支出179.7万元。其中办公费9.1万元、印刷费1.0万元、水费1.2万元、电费8.0万元、邮电费2.9万元、取暖费8.0万元、物业管理费49.5万元、差旅费7.7万元、维修（护）费5.0万元、租赁费9.9万元、培训费1.2万元、公务接待费1.1万元、劳务费3.5万元、工会经费9.9万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用38.4万元、税金及附加费用10.5万元、其他商品和服务支出3.1万元。资本性支出0.9万元。其中办公设备购置0.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.8万元，与2023年预算相比减少4.2万元，主要原因是：积极贯彻“过紧日子”要求，严控“三公经费”预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少3.0万元，主要原因是根据实际情况安排因公出国（境）经费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2.7万元，其中公务用车运行费2.7万元，与2023年预算相比减少1.1万元，主要原因是严控公车使用，压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算1.1万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是努力节约经费开支，减少公务接待费预算安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市红十字会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市红十字会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年共天津市红十字会（本级）1家行政单位机关运行经费预算151.9万元，包括办公费6.0万元、印刷费1.0万元、水费1.2万元、电费8.0万元、邮电费2.5万元、取暖费8.0万元、物业管理费34.2万元、差旅费6.3万元、维修（护）费3.7万元、租赁费9.9万元、培训费1.0万元、公务接待费0.9万元、劳务费3.0万元、工会经费8.0万元、福利费6.0万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费用37.9万元、税金及附加费用8.8万元、其他商品和服务支出3.0万元、办公设备购置0.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算196.5万元，其中：政府采购货物支出71.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.0万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目(财政拨款一般公共预算)36.5万元，红十字校园守护、应急救护培训等事业发展项目35.1万元，红十字会组织宣传项目37.0万元，应急物资储备库库房租赁与运维项目88.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价(账面原值)100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额638.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。