第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。

2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市体育局内设9个职能处室，具体为：办公室（审计处）、宣教法规处（网信办、执法监督处）、群众体育处（政务服务处）、训练竞赛处（青少年体育处）、体育产业处、计划财务处、人事处、机关党委办公室（党建工作处、机关纪委）、巡察工作办公室；下辖21个预算单位。

纳入市体育局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市体育局本级

2.天津市网球运动管理中心

3.天津市游泳运动管理中心

4.天津市排球运动管理中心

5.天津市体育运动学校

6.天津市体育综合保障中心

7.天津市人民体育馆

8.天津市体育博物馆

9.天津体育学院

10.天津市体操武术射击射箭运动管理中心

11.天津市奥林匹克中心

12.天津市体育彩票管理中心

13.天津市田径运动管理中心

14.天津市篮球运动管理中心

15.天津市海河教育园体育中心

16.天津体育职业学院

17.天津市自行车击剑运动管理中心

18.天津市小球运动管理中心

19.天津市体育竞赛和社会体育事务中心

20.天津市冬季和水上运动管理中心

21.天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入126906.5万元、政府性基金预算拨款收入 124498.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入7403.6万元、事业收入17723.7万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入2.3万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4093.6万元、上年结转结余21288.5万元；支出包括：教育支出96354万元、科学技术支出18万元、文化旅游体育与传媒支出61284.8万元、社会保障和就业支出6792.8万元、卫生健康支出3245.1万元、城乡社区支出51698.4万元、其他支出76734.6万元、债务付息支出5781.9万元、年终结转结余7.2万元。市体育局2024年收支总预算301916.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市体育局2024年部门预算收入301916.8万元，与2023年预算相比增加63653万元，主要原因是增加了体育基地建设、体育比赛奖励等项目收入预算。其中：上年结转结余21288.5万元，占7.1%；一般公共预算126906.5万元，占42%；政府性基金预算124498.6万元，占41.2%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金7403.6万元，占2.5%；事业收入17723.7万元，占5.9%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入2.3万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4093.6万元，占1.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市体育局2024年支出预算301909.6万元，与2023年预算相比增加63645.8万元，主要原因是增加了体育基地建设、体育比赛奖励等项目支出预算。其中：基本支出97685.5万元，占32.4%；项目支出204224.1万元，占67.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市体育局2024年财政拨款收入预算259670.7万元，与2023年预算相比增加51447.2万元，主要原因是增加了体育基地建设、体育比赛奖励等项目收入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入126906.5万元、政府性基金预算拨款收入124498.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余8265.6万元。2024年财政拨款支出预算259670.7万元，与2023年预算相比增加51447.2万元，主要原因是增加了体育基地建设、体育比赛奖励等项目支出预算。支出包括：教育支出72555.7万元、科学技术支出18万元、文化旅游体育与传媒支出46536万元、社会保障和就业支出5149.1万元、卫生健康支出2658万元、城乡社区支出51698.4万元、其他支出75273.6万元、债务付息支出5781.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市体育局2024年一般公共预算支出126924.5万元，与2023年预算相比减少22356万元，主要原因是体院新校区建设项目资金减少。

（二）具体情况。

1. “教育支出”72555.7万元，与2023年预算相比减少32009.5万元，主要原因是体院新校区建设项目资金减少，其中：“普通教育”64864.2万元，包括：“高等教育”64864.2万元，主要用于天津体育学院的基本支出和项目支出；“职业教育”7691.5万元，包括：“中等职业教育”4010.4万元，主要用于天津市体育运动学校的基本支出和项目支出；“高等职业教育”3681.1万元，主要用于天津体育职业学院的基本支出和项目支出。
2. “科学技术支出”18万元，与2023年预算相比增加18万元，主要原因是增加上年结转资金，其中：“基础研究”15.9万元，包括：“自然科学基金”11.8万元，主要用于自然科学基金项目研究支出；“专项基础科研”2.1万元，主要用于专项基础项目研究支出；“其他基础研究支出”2万元，主要用于其他基础科研项目研究支出；“应用研究”0.9万元，包括：“高技术研究”0.9万元，主要用于高技术科研项目研究支出；“科技重大项目”1.2万元，包括：“科技重大专项”1.2万元，主要用于科技重大专项项目研究支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”46536万元，与2023年预算相比增加9347.6万元，主要原因是运动员人数同比增加，导致人员经费增加；此外，2024年召开奥运会，全国冬季运动会，增加了体育比赛奖励项目支出，其中：“体育”46536万元，包括:“行政运行”2596.3万元，主要用于机关本级的基本支出；“运动项目管理”32994.3万元，主要用于市体育局所属训练单位的基本支出和项目支出；“体育训练”439.2万元，主要用于市体育局所属训练单位的集试训项目支出；“体育场馆”2281.7万元，主要用于市体育局所属场馆单位的基本支出和项目支出；“其他体育支出”8224.5万元，主要用于比赛奖励、运动员退役经费、体育行业特有工种职业技能鉴定等体育支出。
4. “社会保障和就业支出”5149.1万元，与2023年预算相比增加242.8万元，主要原因是运动员人数同比增加，同时，养老保险及职业年金缴费基数有所增加，其中：“行政事业单位养老支出”5149.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3432.6万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1716.5万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。
5. “卫生健康支出”2658万元，与2023年预算相比增加37.4万元，主要原因是运动员人数同比增加，同时，医疗保险缴费基数有所增加，其中：“行政事业单位医疗”2658万元，包括：“行政单位医疗”127.5万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”1925.4万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”25.5万元，主要用于本级行政单位公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”579.6万元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗缴费支出。
6. “债务付息支出”7.7万元，与2023年预算相比增加7.7万元，主要原因是增加了地方政府一般债利息支出，其中：“地方政府一般债务付息支出”7.7万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”7.7万元，主要用于发行的地方政府一般债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市体育局一般公共预算基本支出56076.9万元，与2023年预算相比增加1662万元，主要原因是运动员人数同比增加，同时，运动员保险基数有所增加。其中：

人员经费49780.9万元，主要包括：工资福利支出47265.8万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助2515.1万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费6296万元，主要包括：商品和服务支出6173.5万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出122.5万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排41万元，与2023年预算相比减少21.1万元，主要原因是落实 “过紧日子”要求，严格控制“三公”经费预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少16万元，主要原因是根据统一部署，本部门年初未编制因公出国（境）预算，执行中根据市外办审批结果细化安排。

二、2024年公务用车购置及运行费预算40.4万元，其中公务用车运行费40.4万元，与2023年预算相比减少4.9万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0.6万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市体育局政府性基金预算支出132746.2万元，与2023年预算相比增加73803.2万元，主要原因是按照体彩公益金和体彩业务费“以收定支”原则，结合体彩预计销量情况，体彩公益金和体彩业务费安排的项目资金增多,另外增加了体育基地建设支出。

1. 具体情况。1、“城乡社区支出” 51698.4万元,与2023年预算相比增加51698.4万元,主要原因是2024年安排体育基地建设支出,其中:“国有土地使用权出让收入安排的支出” 51698.4万元，包括“城市建设支出”51698.4万元，主要用于团泊体育基地建设。2、“其他支出”75273.6万元，与2023年预算相比增加18967.2万元，主要原因是按照体彩公益金和体彩业务费“以收定支”原则，结合体彩预计销量情况，体彩公益金和体彩业务费安排的项目资金增多，其中：“彩票发行销售机构业务费安排的支出”15941.1万元，包括：“体育彩票销售机构的业务费支出”13042.3万元，主要用于体彩中心的基本支出和项目支出；“彩票发行销售风险基金支出”40万元，主要用于彩票发行销售风险支出；“彩票市场调控资金支出”2858.8万元，主要用于彩票市场调控支出；“彩票公益金安排的支出”59332.6万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出” 59332.6万元，主要用于体育彩票公益金安排的群众体育、竞技体育等项目支出。3、“债务付息支出”5774.2万元，与2023年预算相比增加3137.6万元，主要原因是发行专项债增多导致利息增加，其中：“地方政府专项债务付息支出”5774.2万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出”4040.6万元，主要用于大运会及东亚运动会场馆建设项目、天津体育学院新校区建设项目利息支出；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”1733.6万元，主要用于京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目、中国排球学院爱国主义教育基地建设项目利息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市体育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市体育局机关1家行政单位机关运行经费预算419万元，包括办公费24.7万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费3万元、电费55万元、邮电费17万元、取暖费8.4万元、物业管理费53万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、租赁费9.2万元、会议费2.7万元、培训费4万元、公务接待费0.6万元、劳务费7万元、委托业务费31万元、工会经费20.1万元、福利费25.2万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用107.8万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0.6万元、专用设备购置19万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算53660.5万元，其中：政府采购货物支出7942.9万元、政府采购工程支出14338.6万元、政府采购服务支出31379万元。主要项目是：体育场馆（设施）维修改造经费13498.2万元、2024年预算公用经费项目8699.9万元、基本运转经费5938.5万元、备战全运会3630.9万元、彩票公益属性和社会责任宣传2081.5万元、承办全国和世界比赛2034.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆120辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车114辆，其他用车主要包括一般公务及业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备41台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目244个，涉及预算金额204224.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。