第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复、教育戒治工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、指导、监督本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的管理、治疗康复、生活卫生防疫、安全保卫工作。

3、提出本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的设置、布局、规划的意见。

4、负责所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所、教育矫治场所的生产、财务、资产、所政设施和装备的管理工作。

5、负责本系统人民警察的配备调整、教育管理和职工队伍管理。

6、参与社会管理综合治理工作，组织社会力量对强制隔离戒毒人员进行教育戒治。

7、承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市戒毒管理局内设12个职能处室，分别是办公室（政策研究室）、政治部、行政装备处、监察室、计划财务处、教育处、生产指导处、矫治管理处、生活卫生处、戒毒管理处、网络安全和信息化办公室、审计处；另设其他机构机关党委办公室；下辖9个预算单位：1个局本级、5个强制隔离戒毒所、3个教育矫治所。

纳入天津市戒毒管理局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市戒毒管理局本级

2.天津市板桥强制隔离戒毒所、天津市青泊洼强制隔离戒毒所、天津市双口教育矫治所、天津市梅江强制隔离戒毒所、天津市港南强制隔离戒毒所、天津市滨海教育矫治所、天津市渔山教育矫治所、天津市女子强制隔离戒毒所。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市戒毒管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47,429.1万元、其他收入2,955.1万元、上年结转结余959.3万元；支出包括：公共安全支出44,675.7万元、社会保障和就业支出4,428.3万元、卫生健康支出2,226.2万元。天津市戒毒管理局2024年收支总预算51,343.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市戒毒管理局2024年部门预算收入51,343.5万元，与2023年预算相比减少1,864.2万元，主要原因是干警人数减少，财政拨款收入减少。其中：上年结转结余959.3万元，占1.87%；一般公共预算47,429.1万元，占92.38%；其他收入2,955.1万元，占5.75%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市戒毒管理局2024年支出预算51,343.5万元，与2023年预算相比减少1,864.2万元，主要原因是干警人数减少，经费支出减少。其中：基本支出48,639.8万元，占94.73%；项目支出2,703.6万元，占5.27%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市戒毒管理局2024年财政拨款收入预算47,492.2万元，与2023年预算相比减少2,791.8万元，主要原因是干警人数减少，财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入47,429.1万元、上年财政结转结余63.1万元。2024年财政拨款支出预算47,492.2万元，与2023年预算相比减少2,791.8万元，主要原因是干警人数减少，经费支出减少。支出包括：公共安全支出40,841.6万元、社会保障和就业支出4,415.5万元、卫生健康支出2,221.8万元、债务付息支出13.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市戒毒管理局2024年一般公共预算支出47,492.2万元，与2023年预算相比增加（减少）2,791.8万元，主要原因是干警人数减少，经费支出减少。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”40,841.6万元，与2023年预算相比减少2,227.8万元，主要原因是干警人数减少，经费支出减少，其中：“强制隔离戒毒”40,841.6万元，包括：“行政运行”38,398.8万元，主要用于行政单位的基本支出；“强制隔离戒毒人员生活”207.2万元，主要用于戒毒人员生活的各项支出；“强制隔离戒毒人员教育”104.0万元，主要用于戒毒人员教育的各项支出；“所政设施建设”74.0万元，主要用于场所设施建设维修、技术装备购置等方面的支出；“信息化建设”133.6万元，主要用于信息化建设及运行维护等方面的支出；“其他强制隔离戒毒支出”1,924.0万元，主要用于强制隔离戒毒人员的安全保卫费、警察服装费、宣传奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
2. “社会保障和就业支出”4,415.5万元，与2023年预算相比减少315.2万元，主要原因是干警人数减少，社会保险费用减少，其中：“行政事业单位养老支出”4,415.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,943.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费用支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1,471.9万元，主要用于单位缴纳的职业年金费用支出。
3. “卫生健康支出”2,221.8万元，与2023年预算相比减少262.1万元，主要原因是干警人数减少，社会保险费用减少，其中：“行政事业单位医疗”2,221.8万元，包括：“行政单位医疗”1,853.8万元，主要用于单位缴纳的行政单位医疗费用支出；“公务员医疗补助”368.0万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。
4. “债务付息支出”13.3万元，与2023年预算相比增加13.3万元，主要原因是基建项目使用一般债券资金，因此债券利息增加，其中：“地方政府一般债务付息支出”13.3万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”13.3万元，主要用于债券利息等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市戒毒管理局一般公共预算基本支出45,036.1万元，与2023年预算相比减少2,765.9万元，主要原因是干警人数减少，经费支出减少 。其中：

人员经费41,442.3万元，主要包括：工资福利支出40,773.9万元，对个人和家庭的补助668.4万元。

公用经费3,593.8万元，主要包括：商品和服务支出3,573.9万元，资本性支出19.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排116.5万元，与2023年预算相比增加6.5万元，主要原因是现有车辆老化严重，更新执法执勤车一辆。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算116.5万元，其中公务用车运行费98.5万元，与2023年预算相比减少11.5万元，主要原因是严控公务用车管理，降低运行费用；公务用车购置费18.0万元，与2023年预算相比增加18.0万元，主要原因是更新执法执勤车一辆。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市戒毒管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市戒毒管理局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市戒毒管理局本级、天津市板桥强制隔离戒毒所、天津市青泊洼强制隔离戒毒所、天津市双口教育矫治所、天津市梅江强制隔离戒毒所、天津市港南强制隔离戒毒所、天津市滨海教育矫治所、天津市渔山教育矫治所、天津市女子强制隔离戒毒所等9家行政单位的机关运行经费预算3,593.8万元，包括办公费236.2万元、印刷费2.0万元、咨询费16.2万元、水费100.8万元、电费320.0万元、邮电费78.0万元、取暖费177.7万元、物业管理费296.7万元、差旅费72.0万元、维修（护）费152.1万元、会议费0.9万元、培训费11.8万元、劳务费79.7万元、工会经费299.3万元、福利费243.9万元、公务用车运行维护费98.5万元、其他交通费用1，105.4万元、税金及附加费用3.5万元、其他商品和服务支出279.1万元、办公设备购置11.7万元、专用设备购置8.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2,535.3万元，其中：政府采购货物支出344.2万元、政府采购工程支出759.6万元、政府采购服务支出1,431.5万元。主要项目是：被装购置231.0万元，消防工程和安防工程197.6万元，信息化维保服务108万元，餐饮服务1,044.5万元，物业管理服务274.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆72辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车14辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万元以上的设备26台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目44个，涉及预算金额                   

2,703.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。