第一部分  概 况

一、主要职责

（1）根据市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）指导推进国有企业改革和重组,深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（3）承担监督所监管企业、事业单位国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核等方式对所监管企事业单位国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（4）通过法定程序对所监管企业、事业单位负责人提出任免建议、实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）依法对所监管企业的发展规划、重大投融资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（6）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规、标准等工作。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

（8）依法监管企业国有产权交易市场，规范企业国有产权交易。

（9）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作。

（10）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对区县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会内设24个职能处室；下辖5个预算单位。

纳入天津市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）
2. 天津市国资系统老干部活动中心
3. 天津城市建设管理职业技术学院
4. 天津市公用技师学院
5. 中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）                  

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入408,639.9万元、政府性基金预算拨款收入44,724万元、国有资本经营预算拨款收入33,908万元、财政专户管理资金收入6,000万元、事业单位经营收入1,969.8万元、其他收入907.1万元、上年结转结余18,396.9万元；支出包括：教育支出27,848.7万元、社会保障和就业支出1,631.3万元、卫生健康支出2,040.6万元、城乡社区支出80,000万元、资源勘探工业信息等支出310,284.6万元、债务付息支出48,825万元、国有资本经营预算支出33,908万元、灾害防治及应急管理支出9,837万元、年终结转结余170.5万元。天津市人民政府国有资产监督管理委员会2024年收支总预算514,545.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算收入    514,545.7万元，与2023年预算相比增加26,590.9万元，主要原因是政府性基金预算收入增加。其中：上年结转结余18,396.9万元，占3.58%；一般公共预算408,639.9万元，占79.42%；政府性基金预算    44,724万元，占8.69%；国有资本经营预算33,908万元，占6.59%；财政专户管理资金6,000万元，占1.17%；事业单位经营收入1,969.8万元，占0.38%；其他收入907.1万元，占0.17%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2024年支出预算514,545.7万元，与2023年预算相比增加26,590.9万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。其中：基本支出33,124万元，占6.44%；项目支出481,251.2万元，占93.53%；年终结转结余170.5万元，占0.03%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2024年财政拨款收入预算503,959.7万元，与2023年预算相比增加23,427.1万元，主要原因是政府性基金预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入408,639.9万元、政府性基金预算拨款收入44,724万元、国有资本经营预算拨款收入33,908万元、上年财政结转结余16,687.8万元。2024年财政拨款支出预算503,959.7万元，与2023年预算相比增加23,427.1万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。支出包括：教育支出17,725.2万元、社会保障和就业支出1,592.3万元、卫生健康支出1,995.6万元、城乡社区支出80,000万元、资源勘探工业信息等支出310,076.6万元、债务付息支出48,825万元、国有资本经营预算支出33,908万元、灾害防治及应急管理支出9,837万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2024年一般公共预算支出425,327.7万元，与2023年预算相比增加87,977.1万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”17,725.2万元，与2023年预算相比增加1,747.3万元，主要原因是学费收入增加，其中：

“职业教育”16,646.1万元，包括：“技校教育”4,111.8万元，主要用于学生资助政策体系等项目支出及所属中等职业院校基本支出；“高等职业教育”12,534.3万元，主要用于学生资助政策体系等项目支出及所属高等职业院校基本支出；

“进修及培训”473.1万元，包括：“干部教育”473.1万元，主要用于所属事业单位的基本支出；

“其他教育支出”606万元，包括：“其他教育支出”606万元，主要用于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题；

    2、“社会保障和就业支出”1,592.3万元，与2023年预算相比减少27.2万元，主要原因是在职人数减少，其中：

“行政事业单位养老支出”1,592.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,061.4万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”530.9万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”1,995.6万元，与2023年预算相比增加654万元，主要原因是离休干部医药费项目支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”1,995.6万元，包括：“行政单位医疗”303.6万元，主要用于行政单位缴纳的职工医疗保险；“事业单位医疗”1,379.9万元，主要用于离休干部医药费支出以及事业单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”60.3万元，主要用于行政单位缴纳的职工医疗补助；“其他行政事业单位医疗”251.8万元，主要用于事业单位缴纳的职工医疗补助。

4、“城乡社区支出”80,000万元，与2023年预算持平，其中：

“其他城乡社区支出”80,000万元，包括：“其他城乡社区支出”80,000万元，主要用于天津城投集团增资。

5、“资源勘探工业信息等支出”310,076.6万元，与2023年预算相比增加71,670.3万元，主要原因是新增了项目资金，其中：

“国有资产监管”310,076.6万元，包括：“行政运行”5,820.8万元，主要用于国资委机关基本支出；“一般行政管理事务”796万元，主要用于国资委办公用房租金等项目支出；“机关服务”590.6万元，主要用于所属事业单位的基本支出；“其他国有资产监管支出”302,869.2万元，主要用于增强国企资本实力等项目支出。

6、“灾害防治及应急管理支出”9,837万元，与2023年预算相比增加9,837万元，主要原因是新增了项目资金，其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”9,837万元，包括：“自然灾害救灾补助”4,383万元，主要用于国企防汛抢险资金支出；“其他自然灾害救灾及恢复重建支出”5,454万元，主要用于国企防汛抢险资金支出。

7、“债务付息支出”4,101万元，与2023年预算相比增加4,101万元，主要原因是新增了项目资金，其中：

“地方政府一般债务付息支出”4,101万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”4,101万元，主要用于政府债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出22,788.5万元，与2023年预算相比增加647.1万元，主要原因是增加了人员支出。其中：

人员经费20,157.1万元，主要包括：工资福利支出19,197万元和对个人和家庭的补助960.2万元。

公用经费2,631.4万元，主要包括：商品和服务支出2,615.7 万元和资本性支出15.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排11.3万元，与2023年预算相比减少44.8万元，主要原因是未在部门预算中安排因公出国（境）预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少38万元，主要原因是未在部门预算中安排因公出国（境）预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算7.8万元，其中公务用车运行费7.8万元，与2023年预算相比减少6.2万元，主要原因是单位厉行节约；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无变化。

三、2024年公务接待费预算3.5万元，与2023年预算相比减少0.6万元，主要原因是单位厉行节约。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出44,724万元，与2023年预算相比增加31,212万元，主要原因是新增政府债务付息支出。

1. 具体情况。“债务付息支出”44,724万元，与2023年预算相比增加31,212万元，主要原因是新增政府债务付息支出，其中：“地方政府专项债务付息支出”44,724万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”44,724万元，主要用于京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目债务付息支出等。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算支出33,908万元，与2023年预算相比减少95,762万元，主要原因是按照预算安排，确定支出金额。

1. 具体情况。1、“解决历史遗留问题及改革成本支出”10,674万元，包括：“国有企业办职教幼教补助支出”3,194万元，主要用于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题；“国有企业改革成本支出”7,280万元，主要用于解决历史遗留问题；“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”200万元，主要用于解决促进改革问题。2、“国有企业资本金注入”23,234万元，包括：“国有经济结构调整支出”1,400万元，主要用于增强国有企业的资本实力；“公益性设施投资支出”17,834万元，主要用于对公交集团等涉及民生企业的增资项目；“前瞻性战略性产业发展支出”4,000万元，主要用于新产业投资项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年国资委（本级）1家行政单位的机关运行经费预算714.6万元，包括办公费60万元、印刷费9万元、水费3万元、电费57.6万元、邮电费15万元、取暖费28.8万元、物业管理费62.6万元、差旅费29.5万元、维修费5万元、会议费5万元、培训费6万元、公务接待费3万元、工会经费47.6万元、福利费63万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用219.3万元、其他商品和服务支出87.6万元、办公设备购置9.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6,207.7万元，其中：政府采购货物支出1814.7万元、政府采购工程支出2746万元、政府采购服务支出1647万元。主要项目是：工程承包服务项目2600万元，物业管理服务项目778.6万元，房屋租赁服务项目552万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆119辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车110辆，其他用车主要包括教练车等。单价（账面原值）100万元以上的设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目47个，涉及预算金额                    481,251.2 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》