第一部分  概 况

一、主要职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)按照区委和市人民检察院确定的工作方针，研究和部署本区检察工作任务。

(四)依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五)对所辖刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九)负责本院的控告申诉检察工作。

(十)负责本院的理论研究、案件管理和检务督察工作。

(十一)负责本院的检察政务和新闻宣传工作。

(十二)负贵本院检察队伍建设和思想政治工作，依法管理本院检察官及其他检察人员的工作。

(十三)负责本院的财务装备工作和检察技术信息工作。

(十四)负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置情况

天津市河北区人民检察院内设10个职能部室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河北区人民检察院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区人民检察院

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河北区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3591.7万元、其他收入0.2万元、上年结转结余44.5万元；支出包括：公共安全支出3189.5万元、社会保障和就业支出297.8万元、卫生健康支出148.9万元。天津市河北区人民检察院2024年收支总预算3636.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区人民检察院2024年部门预算收入3636.4万元，与2023年预算相比减少132.2万元，主要原因是非同级财政拨款结转资金减少、公用经费压减及人员变动。其中：上年结转结余44.5万元，占1.2%；一般公共预算3591.7万元，占98.8%；其他收入0.2万元，占0.0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区人民检察院2024年支出预算3636.2万元，与2023年预算相比减少132.4万元，主要原因是非同级财政拨款结转资金减少、公用经费压减及人员变动。其中：基本支出3333.7万元，占91.7%；项目支出302.5万元，占8.3%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区人民检察院2024年财政拨款收入预算3636.2万元，与2023年预算相比减少24.3万元，主要原因是公用经费压减及人员变动。收入包括：一般公共预算拨款收入3591.7万元、上年财政结转结余44.5万元。2024年财政拨款支出预算3636.2万元，与2023年预算相比减少24.3万元，主要原因是公用经费压减及人员变动。支出包括：公共安全支出3189.5万元、社会保障和就业支出297.8万元、卫生健康支出148.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河北区人民检察院2024年一般公共预算支出3636.2万元，与2023年预算相比减少24.3万元，主要原因是公用经费压减及人员变动。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出（类）”3189.5万元，与2023年预算相比增减少16.6万元，主要原因是公用经费压减及人员变动，其中：“检察（款）”3189.5万元，包括：“行政运行（项）”2887.0万元，主要用于本部门干警工资福利、商品和服务等基本支出；“其他检察支出（项）”302.5万元，主要用于检察办案业务及装备购置支出。
2. “社会保障和就业支出（类）”297.8万元，与2023年预算相比减少1.0万元，主要原因是人员变动导致社保缴费基数调整，其中：“行政事业单位养老支出（款）”297.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”198.5万元，主要用于为在职干警缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”99.3万元，主要用于为在职干警缴纳职业年金。
3. “卫生健康支出（类）”148.9万元，与2023年预算相比减少6.7万元，主要原因是人员变动导致社保缴费基数调整，其中：“行政事业单位医疗（款）”148.9万元，包括：“行政单位医疗（项）”124.1万元，主要用于为在职干警缴纳医疗保险保险和生育保险；“公务员医疗补助（项）”24.8万元，主要用于为在职干警缴纳公务员医疗补助。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区人民检察院一般公共预算基本支出3333.7万元，与2023年预算相比减少116.8万元，主要原因是公用经费压减及人员变动。其中：

人员经费2853.7万元，主要包括：工资福利支出2808.7万元、对个人和家庭的补助45.0万元。

公用经费480.0万元，主要包括：商品和服务支出480.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5.6万元，与2023年预算相比减少0.6万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行支出及公务接待支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算5.4万元，其中公务用车运行费5.4万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行支出；公务用车购置费0.0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门未安排一般公共预算公务用车购置经费。

三、2024年公务接待费预算0.2万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市河北区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市河北区人民检察院1家行政单位的机关运行经费预算480.0万元，包括办公费2.5万元、手续费0.3万元、电费58.8万元、取暖费27.0万元、物业管理费262.0万元、公务接待费0.2万元、工会经费19.8万元、福利费19.0万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费85.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算269.0万元，其中：政府采购货物支出7.0万元、政府采购服务支出262.0万元。主要项目是：物业管理项目262.0万元，复印纸项目2.0万元，检察业务装备购置项目5.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额            302.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。