第一部分  概 况

一、主要职责

我院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，区人民法院审判工作受天津市高级人民法院和天津市第二中级人民法院的监督。其主要职能是：

1、依法审判法律规定由区法院管辖的或由上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理和审查各类告诉、申诉和再审申请案件，处理来信来访；对本院确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定决定再审。

3、依法行使司法执行权与司法决定权。

4、依法决定国家赔偿。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验；参加管辖区内的社会治安综合治理。

7、按照干部管理权限管理本院的法官和其他工作人员；加强队伍的思想、组织、纪律、作风建设，对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育和专业培训工作。

8、负责本院的纪检监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由区法院负责的工作。

二、机构设置情况

天津市河东区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入河东法院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河东区人民法院本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河东区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8023.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入11万元、上年结转结余29.5万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出7050.2万元、社会保障和就业支出669.7万元、卫生健康支出338.9万元，年终结转结余5万元。天津市河东区人民法院2024年收支总预算8063.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2024年部门预算收入8063.8万元，与2023年预算相比减少52.8万元，主要原因是厉行节约。其中：上年结转结余29.5万元，占0.37%；一般公共预算8023.3万元，占99.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11万元，占0.14%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2024年支出预算8058.8万元，与2023年预算相比减少57.8万元，主要原因是厉行节约。其中：基本支出7494.3万元，占93%；项目支出564.5万元，占7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河东区人民法院2024年财政拨款收入预算8052.8万元，与2023年预算相比减少63.8万元，主要原因是厉行节约。收入包括：一般公共预算拨款收入8023.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余29.5万元。2024年财政拨款支出预算8052.8万元，与2023年预算相比减少63.8万元，主要原因是厉行节约。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出7044.2万元、社会保障和就业支出669.7万元、卫生健康支出338.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河东区人民法院2024年一般公共预算支出8052.8万元，与2023年预算相比减少63.8万元，主要原因是厉行节约。

（二）具体情况。

1、公共安全支出7044.2万元，与2023年预算相比减少25.4万元，主要原因是厉行节约，其中：

法院7044.2万元，包括：行政运行6480.7万元，主要用于法院人员和办公费用支出；案件审判563.5万元，主要用于法院案件审判的各项支出。

2、社会保障和就业支出669.7万元，与2023年预算相比减少16.1万元，主要原因是厉行节约，其中：

行政事业单位养老支出669.7万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出446.5万元，主要用于法院人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出223.2万元，主要用于法院人员职业年金缴费支出；

3、卫生健康支出338.9万元，与2023年预算相比减少22.3万元，主要原因是厉行节约，其中：

行政事业单位医疗338.9万元，包括：行政单位医疗支出283.1万元，主要用于法院人员医疗保险支出；

公务员医疗补助支出55.8万元，主要用于法院人员公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河东区人民法院一般公共预算基本支出7489.3万元，与2023年预算相比减少217.3万元，主要原因是厉行节约。其中：

人员经费6471.3万元，主要包括：工资福利支出6367.4万元，对个人和家庭的补助103.9万元。

公用经费1018万元，主要包括：商品和服务支出979万元，资本性支出39万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排13.5万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是厉行节约。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是市高院未统一安排此项经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算12.8万元，其中公务用车运行费12.8万元，与2023年预算相比减少2.2万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是厉行节约。

三、2024年公务接待费预算0.7万元，与2023年预算相比增加0.7万元，主要原因是新增公务接待需求。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市河东区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市河东区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市河东区人民法院1家单位的机关运行经费预算1018万元，包括办公费58万元、水费10万元、电费120万元、物业管理费171.6万元、差旅费5.2万元、维修（护）费16万元、公务接待费0.7万元、劳务费120万元、工会经费44.7万元、福利费35万元、公车运行维护费12.8万元、其他交通费用185万元、其他商品服务支出200万元、办公设备购置39万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算710.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出692万元。主要项目是：台式计算机12万元，多功能一体机0.9万元，其他台、桌类5.4万元，其他信息技术服务72万元，餐饮服务200万元，安全服务40.5万元，物业管理服务171.6万元，图书馆和档案服务50万元，其他服务157.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价（账面原值）100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额564.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。