第一部分  概 况

一、主要职责

天津市住房公积金管理中心负责全市住房公积金的管理和运作，依法履行以下职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取；审批职工个人住房公积金贷款申请；负责住房公积金的保值和归还；监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

天津市住房公积金管理中心设置17个内设机构， 4个下设机构，20个办事机构。

纳入天津市住房公积金管理中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市住房公积金管理中心。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入40000.0万元、其他收入41.0万元；支出包括：社会保障和就业支出2862.8万元、卫生健康支出1347.5万元、住房保障支出35830.7万元。天津市住房公积金管理中心2025年收支总预算40041.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市住房公积金管理中心2025年部门预算收入40041.0万元，与2024年预算相比减少26.7万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算40000.0万元，占99.9%；其他收入41.0万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市住房公积金管理中心2025年支出预算40041.0万元，与2024年预算相比减少26.7万元，主要原因是其他收入减少。其中：基本支出26374.0万元，占65.87%；项目支出13667.0万元，占34.13%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市住房公积金管理中心2025年财政拨款收入预算40000.0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是保持收支平衡，确保总体稳定。收入包括：一般公共预算拨款收入40000.0万元。2025年财政拨款支出预算40000.0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是保持收支平衡，确保总体稳定。支出包括：社会保障和就业支出2862.8万元、卫生健康支出1347.5万元、住房保障支出35789.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市住房公积金管理中心2025年一般公共预算支出40000.0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是保持收支平衡，确保总体稳定。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”2862.8万元，与2024年预算相比减少5.8万元，主要原因是在职人员略有减少，其中：

“行政事业单位养老支出”2862.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1908.5万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；“行政事业单位职业年金缴费支出”954.3万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出”1347.5万元，与2024年预算相比增加114.2万元，主要原因是事业单位医疗保险费率增加，其中：

“行政事业单位医疗”1347.5万元，包括：“事业单位医疗”1252.5万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”95万元，主要用于其他卫生健康支出。

3、“住房保障支出”35789.7万元，与2024年预算相比减少108.4万元，主要原因是过紧日子，压减部分业务运行支出，其中：

“城乡社区住宅”35789.7万元，包括：“住房公积金管理”35789.7万元，主要用于公积金业务运行支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出26333.0万元，与2024年预算相比增加128万元，主要原因是公用经费支出增加。其中：

人员经费24403.1万元，主要包括：工资福利支出24363.8万元、对个人和家庭的补助39.3万元。

公用经费1929.9万元，主要包括：全部为商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.6万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严格落实过紧日子要求、压减支出。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算0.6万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市住房公积金管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市住房公积金管理中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算13364.5万元，其中：政府采购货物支出1259万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12105.5万元。主要项目是：事业管理能力提升3298.27万元，业务运行能力提升1315.48万元，业务系统维护服务2172.42万元，征信信息共享总对总项目7.2万元，OA系统升级改造项目23.12万元，贯彻住建部档案标准综合服务平台项目74.55万元，灵活就业人员参加住房公积金制度业务信息系统项目103.36万元，存储设备购置项目77.2万元，公积金网上服务拓展和提升项目190.9万元，2024年基础设施更新项目41.8万元，职工贷款购买保障房项目289.52万元，住房公积金个人住房贷款购房“一件事”项目96.2万元，中心信息系统国产化项目4121.75万元，推动“高效办成一件事”进一步优化住房公积金服务项目267.36万元，行政执法和缴存服务系统业务升级改造项目155.23万元，网络安全设备购置项目759.06万元，公用经费项目371.08万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备28台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额                  13667.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。