第一部分  概 况

一、主要职责

基本职能及重要工作目标：创作美术新作品，开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等，促进美术事业发展。

二、机构设置情况

天津画院内设4个职能处室，分别为综合办公室、创作研究部、艺术交流部和艺术展览部；无下辖预算单位。

纳入天津画院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津画院本级1个事业单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津画院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入872.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出766.4万元、社会保障和就业支出67万元、卫生健康支出39.4万元。天津画院2025年收支总预算872.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津画院2025年部门预算收入872.8万元，与2024年预算相比减少54.4万元，主要原因是本部门项目经费减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算872.8万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津画院2025年支出预算872.8万元，与2024年预算相比减少54.4万元，主要原因是本部门项目经费减少。其中：基本支出702.8万元，占80.52%；项目支出170万元，占19.48%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津画院2025年财政拨款收入预算872.8万元，与2024年预算相比减少54.4万元，主要原因是本部门项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入872.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算872.8万元，与2024年预算相比减少54.4万元，主要原因是本部门项目经费减少。支出包括：文化旅游体育与传媒支出766.4万元、社会保障和就业支出67万元、卫生健康支出39.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津画院2025年一般公共预算支出872.8万元，与2024年预算相比减少54.4万元，主要原因是本部门项目经费减少。

（二）具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出”766.4万元，与2024年预算相比减少52.5万元，主要原因是本部门项目经费减少，其中：

“文化和旅游”726.4万元，包括：“文化创作与保护”726.4万元，主要用于画院美术创作保障项目支出以及本部门基本支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”40万元，包括：“宣传文化发展专项支出”40万元，主要用于“铸魂鉴史，圆梦中华”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年天津画院美术作品展项目。

2、“社会保障和就业支出”67万元，与2024年预算相比减少2.6万元，主要原因是本部门在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”67万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.7万元，主要用于单位缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”22.3万元，主要用于单位缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”39.4万元，与2024年预算相比增加0.7万元，主要原因是本部门退休人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”39.4万元，包括：“事业单位医疗”29.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”10.1万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津画院一般公共预算基本支出702.8万元，与2024年预算相比减少24.4万元，主要原因是本部门在职人员减少。其中：

人员经费639.9万元，主要包括：基本工资140万元；津贴补贴54.3万元；绩效工资141.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费44.7万元；职业年金缴费22.3万元；职工基本医疗保险缴费29.3万元；其他社会保障缴费3.3万元；住房公积金153.1万元；医疗费2.8万元；其他工资福利支出24.7万元；退休费16.5万元；医疗费补助7.3万元。

公用经费62.9万元，主要包括：办公费3万元；水费2.2万元；电费16.8万元；邮电费3.4万元；物业管理费16万元；差旅费0.5万元；维修（护）费1.9万元；培训费0.5万元；公务接待费0.1万元；专用材料费0.3万元；工会经费5.7万元；福利费0.5万元；公务用车运行维护费0.3万元；其他交通费用5.3万元；其他商品和服务支出6.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.4万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.3万元，其中公务用车运行费0.3万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2025年公务接待费预算0.1万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津画院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津画院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算115万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。主要项目是：天津画院物业管理服务项目115万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额170万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。