第一部分  概 况

一、主要职责

天津市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责包括：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

2.组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.面向困难群体开展符合红十字宗旨的人道救助工作；

4.依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；协助开展无偿献血宣传表彰工作；开展艾滋病防控宣传教育；

5.依法开展募捐筹资活动，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督；

6.开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

7.开展国际交流合作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市红十字会内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市红十字会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市红十字会（本级）

2.天津市红十字事务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1821.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入101.7万元、上年结转结余323.2万元；支出包括：社会保障和就业支出2013.8万元、卫生健康支出79.2万元、年终结转结余153.8万元。天津市红十字会2025年收支总预算2246.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红十字会2025年部门预算收入2246.8万元，与2024年预算相比减少78.1万元，主要原因是:1.上年单位资金结转结余减少。2.其他收入减少。其中：上年结转结余323.2万元，占14.38%；一般公共预算1821.9万元，占81.09%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入101.7万元，占4.53%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红十字会2025年支出预算2093.0万元，与2024年预算相比增加26.2万元，主要原因是:基本支出增加。其中：基本支出1498.0万元，占71.57%；项目支出595.0万元，占28.43%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红十字会2025年财政拨款收入预算1821.9万元，与2024年预算相比增加33.1万元，主要原因是:人员增加，基本支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1821.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1821.9万元，与2024年预算相比增加33.1万元，主要原因是:人员增加，基本支出增加。支出包括：社会保障和就业支出1742.7万元、卫生健康支出79.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市红十字会2025年一般公共预算支出1821.9万元，与2024年预算相比增加33.1万元，主要原因是:人员增加，基本支出预算增加。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出”1742.7万元，与2024年预算相比增加26.3万元，主要原因是:人员增加，人员和公用基本支出预算增加，其中：

“行政事业单位养老支出”153.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”102.1万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”51.0万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

“红十字事业”1589.6万元，包括：“行政运行”1054.0万元，主要用于本部门行政单位基本支出以及缴纳的其他社会保险缴费支出；“事业运行”211.6万元，主要用于本部门事业单位基本支出以及缴纳的其他社会保险缴费支出；“其他红十字事业支出”324.0万元，主要用于本部门三救三献及核心业务项目支出。

 2.“卫生健康支出”79.2万元，与2024年预算相比增加6.8万元，主要原因是人员增加，基本支出预算增加，其中：

“行政事业单位医疗”79.2万元，包括: “行政单位医疗”56.8万元，主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”10.2万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”10.8万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”1.4万元，主要用于本部门事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红十字会一般公共预算基本支出1497.9万元，与2024年预算相比增加69.1万元，主要原因是人员增加，基本支出预算增加。其中：

人员经费1313.6万元，主要包括：

工资福利支出1296.9万元。其中基本工资248.4万元、津贴补贴263.1万元、奖金135.0万元、绩效工资54.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.1万元、职业年金缴费51.0万元、职工基本医疗保险缴费67.0万元、公务员医疗补助缴费10.8万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金318.6万元、医疗费1.4万元、其他工资福利支出42.9万元。

对个人和家庭的补助16.7万元。其中退休费16.7万元。

公用经费184.3万元，主要包括：

商品和服务支出182.1万元。其中办公费8.5万元、印刷费0.5万元、水费1.2万元、电费9.0万元、邮电费3.5万元、取暖费8.0万元、物业管理费48.7万元、差旅费7.7万元、维修（护）费3.2万元、租赁费9.9万元、培训费0.5万元、公务接待费1.2万元、劳务费4.3万元、工会经费10.6万元、福利费8.0万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用40.3万元、其他商品和服务支出14.7万元。

资本性支出2.2万元。其中办公设备购置0.7万元、信息网络及软件购置更新1.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2024年预算相比减少0.3万元，主要原因是：我部门认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严控“三公经费”预算支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是：本部门未安排因公出国（境）经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.3万元，其中公务用车运行费2.3万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是：严控公车使用，压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是：本部门未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算1.2万元，与2024年预算相比增加0.1万元，主要原因是：根据我部门实际工作需要，增加公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红十字会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红十字会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年共天津市红十字会（本级）1家行政单位机关运行经费预算155.6万元，包括办公费5.0万元、印刷费0.5万元、水费1.2万元、电费9.0万元、邮电费3.0万元、取暖费8.0万元、物业管理费34.2万元、差旅费6.3万元、维修（护）费2.7万元、租赁费9.9万元、培训费0.1万元、公务接待费0.9万元、劳务费3.6万元、工会经费8.6万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用39.5万元、其他商品和服务支出13.0万元、办公设备购置0.5万元、信息网络及软件购置更新1.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算89.1万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.8  万元。主要项目是：其他柜类0.2万元，复印纸0.2万元，保密柜0.3万元，纸及纸板0.6万元，其他服务87.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额595.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。