第一部分  概 况

一、主要职责

中国民主同盟天津市委员会主要职责是在中共天津市委和民盟中央的领导下，组织和推动我市民盟各级组织及全体盟员充分履行参政党职能、不断提高议政建言能力和水平、扎实稳步开展社会服务工作、持之以恒加强自身建设、努力提升民主监督实效，为我市的经济建设和社会发展做出新的贡献。

二、机构设置情况

中国民主同盟天津市委员会内设六个职能处室。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1137.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出972.9万元、社会保障和就业支出107.2万元、卫生健康支出57.8万元。部门2025年收支总预算1137.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

2025年部门预算收入1137.9万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是压减公用经费。其中：上年结转结余 0万元，占0%；一般公共预算1137.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。         

三、关于支出总体情况表的说明

部门2025年支出预算1137.9万元，与2024年预算相比减少0.4   万元，主要原因是压减公用经费。其中：基本支出1061.4万元，占93.28%；项目支出76.5万元，占6.72%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

部门2025年财政拨款收入预算1137.9万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是压减公用经费。收入包括：一般公共预算拨款收入1137.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1137.9万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是压减公用经费。支出包括：一般公共服务支出972.9万元、社会保障和就业支出107.2万元、卫生健康支出57.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

部门2025年一般公共预算支出1137.9万元，与2024年预算相比减少0.4万元，主要原因是压减公用经费。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”972.9万元，与2024年预算相比减少3.6万元，主要原因是压减公用经费和项目支出，其中：

“20128民主党派及工商联事务”972.9万元，包括：“2012801行政运行”896.4万元，主要用于本部门人员支出与基本支出；“2012802一般行政管理事务”6.5万元，主要用于本部门行政支出；“2012804参政议政”70万元，主要用于参政议政支出。

2、“208社会保障和就业支出”107.2万元，与2024年预算相比增加0.7万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”107.2万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.5万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”35.7万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3、“210卫生健康支出”57.8万元，与2024年预算相比增加2.5万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”57.8万元，包括“2101101行政单位医疗”48.9万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；“2101103公务员医疗补助”8.9万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

部门一般公共预算基本支出1061.4万元，与2024年预算相比增加0.5万元，主要原因是人员经费增加。其中：

1、人员经费952.1万元，主要包括：

工资福利支出907.9万元，其中：基本工资166万元；津贴补贴212万元；奖金117万元；机关事业单位基本养老保险缴费71.5万元；职业年金缴费35.7万元；职工基本医疗保险缴费46.9万元；公务员医疗补助缴费8.9万元；其他社会保障缴费3.2万元；住房公积金217.7万元；其他工资福利支出29万元。

对个人和家庭的补助44.2万元，其中：离休费25.5万元；退休费16.7万元；医疗费补助2万元。

2、公用经费109.3万元，主要包括：

商品和服务支出106.5万元，其中：办公费2.2万元；手续费0.3万元；水费0.3万元；电费2万元；邮电费4.8万元；维修（护）费0.4万元；公务接待费1.6万元；劳务费9.8万元；工会经费7万元；福利费32.4万元；公务用车运行维护费0.1万元；其他交通费32.3万元；其他商品和服务支出13.3万元。

资本性支出2.8万元，其中：办公设备购置2.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排1.7万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务经费开支标准和“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.1万元，其中公务用车运行费0.1万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车经费开支；公务用车购置费    万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”经费。

三、2025年公务接待费预算1.6万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行勤俭节约，从严从紧安排公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

     2025年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年机关运行经费预算109.3万元，包括：办公费2.2万元；手续费0.3万元；水费0.3万元；电费2万元；邮电费4.8万元；维修（护）费0.4万元；公务接待费1.6万元；劳务费9.8万元；工会经费7万元；福利费32.4万元；公务用车运行维护费0.1万元；其他交通费32.3万元；其他商品和服务支出13.3万元；办公设备购置2.8万元

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元。主要项目是：储物柜0.4万元，单人床0.25万元、台式机电脑0.8万元、显示器1.2万元、货架0.15万元、复印纸0.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额76.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。