第一部分  概 况

一、主要职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。    

二、机构设置情况

市委社会工作部部门内设   8   个职能处室；下辖   1  个预算单位。

纳入市委社会工作部部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市委社会工作部部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，市委社会工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  2231.3  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  1  万元、上年结转结余 137.7   万元；支出包括：一般公共服务支出 2087.1  万元、社会保障和就业支出 183.9  万元、卫生健康支出 95.8 万元、债务付息支出 1.2 万元、年终结转结余 2  万元。市委社会工作部部门2025年收支总预算 2370  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市委社会工作部部门2025年部门预算收入  2370  万元，与2024年预算相比增加   1006.7   万元，主要原因是 机构改革增人  。其中：上年结转结余  137.7  万元，占 5.81  %；一般公共预算 2231.3  万元，占  94.15  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入 1   万元，占 0.04  %。

三、关于支出总体情况表的说明

市委社会工作部部门2025年支出预算 2368  万元，与2024年预算相比增加  1067   万元，主要原因是 机构改革增人 。其中：基本支出  1792.5   万元，占 75.7   %；项目支出 575.5  万元，占 24.3  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出     0万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市委社会工作部部门2025年财政拨款收入预算 2306  万元，与2024年预算相比增加  1053.4  万元，主要原因是机构改革增人  。收入包括：一般公共预算拨款收入  2231.3  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  74.7  万元。2025年财政拨款支出预算  2306   万元，与2024年预算相比增加   1053.4   万元，主要原因是机构改革增人  。支出包括：一般公共服务支出 2025.1   万元、社会保障和就业支出 183.9  万元、卫生健康支出 95.8 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市委社会工作部部门2025年一般公共预算支出  2306  万元，与2024年预算相比增加  1053.4   万元，主要原因是 机构改革增人 。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”  2025.1  万元，与2024年预算相比增加 914.5 万元，主要原因是 机构改革增人 ，其中：

“社会工作事务”  2025.1  万元，包括：“行政运行” 1450.8   万元，主要用于 人员及公用经费支出   ；“一般行政管理事务” 499.6  万元，主要用于 党委社会工作专项支出  ；

 “社会保障和就业支出”  183.9  万元，与2024年预算相比增加  70.3   万元，主要原因是 机构改革增人 ，其中：

“行政事业单位养老支出”  183.9  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 122.6  万元，主要用于 缴纳基本养老保险   ；“机关事业单位职业年金缴费支出”  61.3  万元，主要用于 缴纳职业年金   。

2、“卫生健康支出”  95.8 万元，与2024年预算相比增加 39    万元，主要原因是 机构改革增人 ，其中：

“行政事业医疗”  95.8  万元，包括：“行政单位医疗” 80.5  万元，主要用于 缴纳基本医疗保险   ；“公务员医疗补助”  15.3  万元，主要用于 缴纳公务员医疗补助  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市委社会工作部部门一般公共预算基本支出 1730.5  万元，与2024年预算相比增加  669  万元，主要原因是 机构改革增人 。其中：

人员经费 1553.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出。

公用经费 177.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 3.7  万元，与2024年预算相比增加1.6万元，主要原因是 公车运行维护费增加、公务接待费增加 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  1.5  万元，其中公务用车运行费  1.5  万元，与2024年预算相比增加 0.8  万元，主要原因是公车数量较年初增加；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算  2.2  万元，与2024年预算相比增加  0.8  万元，主要原因是 外省市来津考察调研社会工作情况增加 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市委社会工作部政府性基金预算支出  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2025年市委社会工作部部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出   。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市委社会工作部国有资本经营预算支出  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 2025年市委社会工作部部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年市委社会工作部本级1家行政单位机关运行经费预算 177.2 万元，包括办公费  20  万元、印刷费  1  万元、手续费  0.1  万元、水费  0.5  万元、电费  1  万元、邮电费  1.3  万元、取暖费  1  万元、物业管理费  0.5  万元、差旅费  2  万元、维修（护）费  2  万元、培训费  0.1  万元、公务接待费  2.2  万元、委托业务费  38  万元、工会经费  12 万元、福利费  21  万元、公务用车运行维护费  1.5  万元、其他交通费用  60  万元、其他商品和服务支出  2  万元、资本性支出  11  万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算  399.4  万元，其中：政府采购货物支出  256.4   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  143  万元。主要项目是：办公设备采购项目137.5万元，办公家具项目42.2万元，物业管理服务项目90万元，信息化运行维护项目53万元，复印纸项目2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆  2   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车1     辆、机要通信用车 1  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车0     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  5 个，涉及预算金额    499.6 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。