第一部分  概 况

一、主要职责

天津市公安交通管理局隶属天津市公安局，主要职责是负责起草道路交通管理方面的地方性法规草案、政府规章草案，拟订有关规范性文件；负责维护道路交通安全和交通秩序，查处交通违法行为，调查处理道路交通事故；负责党和国家领导人、重要外宾在津的道路交通安全警卫工作，以及大型活动的道路交通安全组织保障；负责中心城区道路交通管理科技设施和道路交通安全设施管理；依法开展道路交通事故预防工作；负责机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考核发证；负责组织开展道路交通安全宣传教育工作；负责对全市各级公安交管单位执勤执法的监督检查，负责有关行政诉讼案件的应诉工作；负责公安交管系统民警和警务辅助人员的教育、培训和考核；完成市委、市政府、公安部和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市公安交通管理局内设9个职能处室；下辖11个预算单位。

纳入天津市公安交通管理局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、 天津市公安交通管理局警务保障处（本级）

2、 天津市公安交通管理局和平交警支队

3、 天津市公安交通管理局河西交警支队

4、 天津市公安局交通警察总队河东交警支队

5、 天津市公安交通管理局河北交警支队

6、 天津市公安局交通警察总队红桥交警支队

7、 天津市公安交通管理局南开交警支队

8、 天津市公安局交通警察总队直属支队

9、 天津市公安局交通警察总队科技和设施保障支队

10、 天津市公安局车辆管理所

11、 天津市公安局交通警察总队高速公路支队

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市公安交通管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入137463万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1836.3万元、上年结转结余2694.3万元；支出包括：公共安全支出125377.7万元、社会保障和就业支出8841.4万元、卫生健康支出4612.6万元、债务付息支出3157.1万元。天津市公安交通管理局2025年收支总预算141993.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公安交通管理局2025年部门预算收入141993.5万元，与2024年预算相比增加2852.6万元，主要原因是 增加了上年度一般债结转结余资金和非同级财政拨款其他收入。其中：上年结转结余2694.3万元，占1.9%；一般公共预算137463万元，占96.8%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1836.3万元，占1.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公安交通管理局2025年支出预算141988.8万元，与2024年预算相比增加2848万元，主要原因是增加了上年度一般债结转结余资金和非同级财政拨款其他收入支出。其中：基本支出117033.2万元，占82.42%；项目支出24955.6万元，占17.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公安交通管理局2025年财政拨款收入预算140151.5万元，与2024年预算相比增加1056万元，主要原因是 增加了上年度一般债结转结余资金 。收入包括：一般公共预算拨款收入137463万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2688.5万元。2025年财政拨款支出预算140151.5万元，与2024年预算相比增加1056万元，主要原因是增加了上年度一般债结转结余资金。支出包括：公共安全支出123540.4万元、社会保障和就业支出8841.4万元、卫生健康支出4612.6万元、债务付息支出3157.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市公安交通管理局2025年一般公共预算支出140151.5万元，与2024年预算相比增加1056万元，主要原因是增加了上年度一般债结转结余资金。

（二）具体情况。

1、  “公共安全支出”123540.4万元，与2024年预算相比增加1564.4万元，主要原因是增加了上年度一般债结转结余资金，其中：

“公安”123540.4万元，包括：“行政运行”101741.9万元，主要用于本部门人员和公用基本支出 ；“信息化建设”178.5万元，主要用于本部门信息化建设相关支出；“执法办案”12981万元，主要用于本部门执法办案相关业务支出 ；“其他公安支出”8639万元，主要用于交通安全设施、科技设施建设和维护支出；

2、“社会保障和就业支出” 8841.4万元，与2024年预算相比增加90.8万元，主要原因是新增调入人员，其中：

“行政事业单位养老支出” 8841.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 5894.2 万元，主要用于缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 2947.2万元，主要用于缴纳职业年金；

3、“卫生健康支出”4612.6万元，与2024年预算相比增加229.3万元，主要原因是新增调入人员，其中：

“行政事业单位医疗”4612.6万元，包括：“行政单位医疗” 3875.9万元，主要用于基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”736.7 万元，主要用于公务员医疗补助缴费； 

 4、“债务付息支出”3157.1万元，与2024年预算相比减少828.5万元，主要原因是一般债预算资金拨款减少，相应债务利息减少，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 3157.1万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 3075.1万元，主要用于支付地方政府一般债券付息支出；“地方政府其他一般债券付息支出” 82万元，主要用于支付地方政府一般债券付息支出。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公安交通管理局一般公共预算基本支出115195.9万元，与2024年预算相比增加1619.2万元，主要原因是 较上年相比人员增加 。其中：

人员经费102606.4万元，主要包括：工资福利支出101708.6万元；对个人和家庭的补助897.8万元。

公用经费12589.5万元，主要包括：商品和服务支出12166.8万元；资本性支出422.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排943万元，与2024年预算相比减少19.8万元，主要原因是厉行节约过紧日子，压缩三公经费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算200万元，其中公务用车运行费738万元，与2024年预算相比增加0.2万元，主要原因是 部分车辆老化，相应增加了运行维护成本 ；公务用车购置费200万元，与2024年预算相比减少20万元，主要原因是厉行节约过紧日子，减少报废更新公务用车预算。

三、2025年公务接待费预算5万元，与2024年预算相比无变化，主要原因是厉行节约过紧日子，减少公务接待，严格控制经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市公安交通管理局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市公安交通管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市公安交通管理局警务保障处（本级）、天津市公安交通管理局和平交警支队等11家行政单位的机关运行经费预算12589.5万元，办公费649.3万元、印刷费21.8万元、邮电费124.7万元、差旅费96.5万元、会议费0万元、福利费406.4万元、日常维修费377.8万元、专用材料费162万元、一般设备购置费157.9万元、办公用房水电费901.4万元、办公用房取暖费625.1万元、办公用房物业管理费2619.5万元、公务用车运行维护费738万元、其他费用5709.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算28456.855万元，其中：政府采购货物支出6488.125万元、政府采购工程支出185.93万元、政府采购服务支出21782.8万元。主要项目是：道路交通“两类设施”维护2025年度项目5203万元，车驾管业务经费2025项目3318万元，道路交通“两类设施”维护项目1600万元，购买社会化考场服务（科目二+科目三）项目1200万元等项目。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆531辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车531辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备125台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额24955.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。