第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻落实传染病预防控制、公共卫生监督有关法律法规，组织拟订有关地方性法规草案、政府规章草案、政策、规划、标准。负责疾病预防控制网络和工作体系建设。

(二)领导全市各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法、方案并组织实施。审核区级疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

(三)组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，依法提出法定传染病病种调整建议。

(四)统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，组织实施疾病预防控制监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设规划、政策并组织实施。

(五)负责传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。与天津海关建立健全应对口岸传染病疫情合作机制。

(六)负责传染病疫情应对处置相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，负责疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

(七)负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

(八)负责疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作，参与制定相关标准、规范、指南。

(九)负责传染病疫情应对指挥机构日常事务，承担疫情应对组织、调度、协调等具体工作，对工作落实情况进行督导检查。

(十)完成市委、市政府和市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

天津市疾病预防控制局内设8个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市疾病预防控制局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市疾病预防控制中心；

2. 天津市结核病控制中心。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市疾病预防控制局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25649.8万元、政府性基金预算拨款收入 / 万元、国有资本经营预算拨款收入 / 万元、财政专户管理资金收入 / 万元、事业收入7364.7万元、事业单位经营收入 / 万元、上级补助收入 / 万元、附属单位上缴收入 / 万元、其他收入44.7万元、上年结转结余2856.2万元；支出包括：科学技术支出5.7万元、社会保障和就业支出1381万元、卫生健康支出34447.6万元、债务付息支出81.1万元。天津市疾病预防控制局2025年收支总预算35915.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市疾病预防控制局2025年部门预算收入35915.5万元，与2024年预算相比减少4768.7万元，主要原因是2024年度财政加大对于应急能力提升及监测预警平台建设投入。其中：上年结转结余2856.2万元，占7.95%；一般公共预算25649.8万元，占71.42%；政府性基金预算 / 万元，占 / %；国有资本经营预算 / 万元，占 / %；财政专户管理资金 / 万元，占 / %；事业收入 7364.7万元，占20.51%；事业单位经营收入 / 万元，占 / %；上级补助收入 / 万元，占 / %；附属单位上缴收入 / 万元，占 / %；其他收入44.7万元，占0.12%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市疾病预防控制局2025年支出预算35915.5万元，与2024年预算相比减少4201.8万元，主要原因是2024年度财政加大对于应急能力提升及监测预警平台建设投入。其中：基本支出22103.9万元，占61.54%；项目支出13811.6万元，占38.46%；事业单位经营支出 / 万元，占 / %；上缴上级支出 / 万元，占 / %；对附属单位补助支出 / 万元，占 / %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市疾病预防控制局2025年财政拨款收入预算28084.1万元，与2024年预算相比减少3977.2万元，主要原因是过紧日子、一般性支出等均不同程度压减，以及部分项目支出已完成、2025年不再安排。收入包括：一般公共预算拨款收入25649.8万元、政府性基金预算拨款收入 / 万元、国有资本经营预算拨款收入 / 万元、上年财政结转结余2434.2万元。2025年财政拨款支出预算 28084.1万元，与2024年预算相比减少3977.2万元，主要原因是过紧日子、一般性支出等均不同程度压减，以及部分项目支出已完成、2025年不再安排。支出包括：科学技术支出5.7万元、社会保障和就业支出1381万元、卫生健康支出26616.2万元、债务付息支出81.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市疾病预防控制局2025年一般公共预算支出28084.1万元，与2024年预算相比减少3977.2万元，主要原因是过紧日子、一般性支出等均不同程度压减，以及部分项目支出已完成、2025年不再安排。

（二）具体情况。

1、 “科学技术支出”5.7万元，与2024年预算相比减少23.5万元，主要原因是上年结转项目于2025年度列支，其中：

“基础研究”0.6万元，包括：“自然科学基金”0.3万元，主要用于2021年度天津市科技计划项目；“其他基础研究支出”0.4万元，主要用于2022年度天津市科技计划项目；

“其他科学技术支出”5.1万元，包括：“其他科学技术支出”5.1万元，主要用于新型冠状病毒肺炎应急防治专项。

2、 “社会保障和就业支出”1381万元，与2024年预算相比增加331.9万元，主要原因是按照全市统一要求，财政对养老保险、职业年金补助自2025年预算起由208类调整至210类，其中：

“行政事业单位养老支出”1381万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”920.7万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等；“机关事业单位职业年金缴费支出”460.3万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出；

3、 “卫生健康支出”26616.2万元，与2024年预算相比减少4289.6万元，主要原因是2024年财政对于应急能力提升和监测预警平台建设投入较高，其中：

“公共卫生”22607.2万元，包括：“疾病预防控制机构”14650万元，主要用于单位基本支出及医疗服务保障能力提升等项目支出；“基本公共卫生服务”1054.6万元，主要用于应急保障、地方病防治、乙肝防治等项目支出；“重大公共卫生服务”5783.9万元，主要用于重点传染病防治、扩大免疫规划等项目支出；“其他公共卫生支出”1118.7万元，主要用于市级结核病防治项目；

“行政事业单位医疗”782.3万元，包括：“行政单位医疗”134.5万元，主要用于市疾控局机关基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”460.5万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费支出；“公务员医疗补助”25.6万元，主要用于医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”161.7万元，主要用于在职人员医疗费和退休人员医疗费；

“疾病预防控制事务”3226.7万元，包括：“行政运行”2559.7万元，主要用于人员工资、社会保险缴费、住房公积金等支出；“一般行政管理事务”365.6万元，主要用于监测预警与应急指挥能力体系提升、疾控高质量发展等项目支出；“其他疾病预防控制事务支出”301.4万元，主要用于公共卫生领域“双随机、一公开”监督抽查工作、传染病监测预警与应急指挥能力体系提升、疾控高质量发展等项目支出；

4、 “债务付息支出”81.1万元，与2024年预算相比增加3.84万元，主要原因是2024年度新增一般性债券项目立项，其中：

“地方政府一般债务付息支出”81.1万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”81.1万元，主要用于一般性债券项目付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市疾病预防控制局一般公共预算基本支出14272.5万元，与2024年预算相比增加3229.1万元，主要原因是天津市疾病预防控制局为新成立单位，相应增加人员和公用经费。其中：

人员经费12789.7万元，主要包括：基本工资2558.6万元，津贴补贴1648.7万元，奖金338万元，绩效工资2335.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费920.7万元，职业年金缴费460.3万元，职工基本医疗保险缴费593万元，公务员医疗补助缴费25.6万元，其他社会保障缴费46万元，住房公积金2773.9万元，医疗费41万元，其他工资福利支出646万元，离休费21.5万元，退休费255.8万元，医疗费补助122.7万元，其他对个人和家庭的补助2万元。

公用经费1482.8万元，主要包括：办公费31万元，印刷费1.2万元，手续费0.1万元，水费55.5万元，电费241万元，邮电费16.1万元，取暖费102万元，物业管理费309万元，差旅费7.4万元，维修(护)费94.2万元，会议费0.3万元，培训费4.7万元，公务接待费2.4万元，专用材料费35万元，劳务费7万元，工会经费110.4万元，福利费53万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用124万元，其他商品和服务支出278.5万元，办公设备购置3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排9.4万元，与2024年预算相比增加8.4万元，主要原因是增加了公务用车购置及运行费以及公务接待费 。具体情况：

一、2025年公务用车购置及运行费预算7万元，其中公务用车运行费7万元，与2024年预算相比增加7万元，主要原因是新增执法用车7辆。

二、2025年公务接待费预算2.4万元，与2024年预算相比增加1.4万元，主要原因 加大“三公”经费支出管理，严格管控“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

天津市疾病预防控制局不涉及使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市疾病预防控制局不涉及使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市疾病预防控制局2025年的机关运行经费预算387.9万元，包括办公费20万元、印刷费1万元、水费5万元、电费35万元、邮电费8万元、物业管理费29万元、差旅费2.9万元、维修（护）费37万元、会议费0.3万元、公务接待费1.4万元、劳务费2万元、工会经费22万元、福利费13万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用102万元、其他商品和服务支出102.3万元、办公设备购置3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算12224.9万元，其中：政府采购货物支出8375.5万元、政府采购工程支出 / 万元、政府采购服务支出3849.4万元。主要项目是：扩大免疫规划（2025年中央重大公共卫生服务）项目2000万元，传染病监测预警与应急指挥能力提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升项目1235 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆33辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车11辆、其他用车18辆，其他用车主要包括其他业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备37台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目78个，涉及预算金额 13811.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。