第一部分  概 况

一、主要职责

1.负责党中央、国务院及其部委、外省区市来文来电和各区政府、市政府各部门及有关单位请示、报告、信件、公函的分发和处理工作。

2.承担中央领导同志重要批示指示，市委、市政府重要部署要求，市领导同志批示指示和交办事项贯彻落实情况的督查检查，负责市级政府部门绩效考评工作。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义上报或下发的文件。

4.研究各区政府、市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5.负责市政府各类会议的筹备、组织、服务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

6.负责市政府领导同志政务活动的计划安排、组织服务、后勤保障工作。

7.负责市政府总值班工作，指导各区政府、市政府各部门值班工作。

8.负责组织协调市政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议案、提案。

9.负责20项民心工程的筹划立项、推动落实和督查检查等工作。

10.负责市政府和办公厅领导同志公务接待服务工作。

11.负责联系、服务企业家工作。

12.负责我市举办或承办的有关大型会展论坛活动的总体策划、沟通协调、组织实施工作。

13.指导各有关部门向市政府报送经济社会发展工作重要情况和信息，指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

14.承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市人民政府办公厅设23个内设机构和机关党委办公室，下辖5个预算单位。

纳入天津市人民政府办公厅2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民政府办公厅（本级）

2.天津市人民政府办公厅政务信息发布中心

3.天津市人民政府办公厅综合服务中心

4.天津市人民政府驻北京办事处

5.天津市人民政府驻北京办事处招待所

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，市政府办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18088万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入240万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.1万元、上年结转结余234.2万元；支出包括：一般公共服务支出17038万元、社会保障和就业支出895.4万元、卫生健康支出463.6万元、债务付息支出27.6万元、年终结转结余139.7万元。市政府办公厅部门2025年收支总预算18564.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市政府办公厅部门2025年部门预算收入18564.3万元，与2024年预算相比增加6290.5万元，主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。其中：上年结转结余234.2万元，占1.26%；一般公共预算18088万元，占97.44%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入240万元，占1.29%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.1万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

市政府办公厅部门2025年支出预算18424.6万元，与2024年预算相比增加6198.2万元，主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。其中：基本支出9490.9万元，占51.51%；项目支出8933.7万元，占48.49%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市政府办公厅部门2025年财政拨款收入预算18158.5万元，与2024年预算相比增加5932.1万元，主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。收入包括：一般公共预算拨款收入18088万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余70.5万元。2025年财政拨款支出预算18158.5万元，与2024年预算相比增加5932.1万元，主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。支出包括：一般公共服务支出16771.9万元、社会保障和就业支出895.4万元、卫生健康支出463.6万元、债务付息支出27.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市政府办公厅部门2025年一般公共预算支出18158.5万元，与2024年预算相比增加5932.1万元，主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。

（二） 具体情况。

1.“一般公共服务支出”16771.9万元，与2024年预算相比增加5916.8万元，主要原因是增加2025年天津夏季达沃斯论坛项目。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”16771.9万元，包括：“行政运行”7463.9万元，主要用于行政单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“一般行政管理事务”2436.1万元，主要用于市政府办公厅履职提升项目、政务活动工作经费等支出；“机关服务”401.9万元，主要用于事业单位人员的薪酬发放、社会保险、住房公积金缴纳和单位日常运转支出；“专项业务及机关事务管理”6470万元，主要用于2025年天津夏季达沃斯论坛项目、2025冬季达沃斯年会项目支出。

2.“社会保障和就业支出”895.4万元，与2024年预算相比减少2.6万元，主要原因是所属事业单位人员减少，市财政局核定年初人员经费预算相应减少。其中：

“行政事业单位养老支出”895.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”597万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”298.4万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

3.“卫生健康支出”463.6万元，与2024年预算相比增加16.7万元，主要原因是所属行政单位人员增加，市财政局核定年初人员经费预算相应增加。其中：

“行政事业单位医疗” 463.6万元，包括：“行政单位医疗”368.7万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”18.3万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助”70.3万元，主要用于公务员及参公人员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 6.3万元，主要用于其他医疗方面的支出。

4.“债券付息支出”27.6万元，与2024年预算相比增加1.2万元，主要原因是市财政局核定债券付息支出有所增加。其中：

“地方政府一般债务付息支出” 27.6万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”27.6万元，主要用于地方政府归还一般债券利息所发生的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市政府办公厅部门一般公共预算基本支出9224.8万元，与2024年预算相比增加197.1万元，主要原因是调整公用经费预算，核算口径发生变化。其中：

人员经费7725.3万元，主要包括：基本工资1392.1万元、津贴补贴1612.8万元、奖金900.2万元、绩效工资97.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费597万元、职业年金缴费298.4万元、职工基本医疗保险缴费387万元、公务员医疗补助缴费70.3万元、其他社会保障缴费10.9万元、住房公积金1897.6万元、医疗费3.3万元、其他工资福利支出260.9万元、离休费31.9万元、退休费162.5万元、医疗费补助3万元。

公用经费1499.5万元，主要包括：办公费47.7万元、手续费0.6万元、水费2.5万元、电费25万元、邮电费3.5万元、取暖费45.6万元、物业管理费204万元、差旅费8.8万元、维修（护）费13.6万元、培训费1.1万元、公务接待费3.2万元、劳务费255万元、工会经费58.1万元、福利费50.7万元、公务用车运行维护费23.4万元、其他交通费用278.5万元、税金及附加费用59.8万元、其他商品和服务支出383.2万元、办公设备购置4.7万元、信息网络及软件购置更新30.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排26.6万元，与2024年预算相比减少18万元，主要原因：一是严格“三公”经费预算管理。二是接待任务调整，相应减少公务接待费预算。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算23.4万元，其中公务用车运行费23.4万元，与2024年预算相比持平，主要原因是严控公务用车运行费支出，不增加经费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算3.2万元，与2024年预算相比减少18万元，主要原因是接待任务调整，相应减少公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年市政府办公厅部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年市政府办公厅部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年市政府办公厅机关、市政府驻京办2家行政单位以及市政府办公厅政务信息发布中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1455.2万元，包括办公费43.7万元、手续费0.3万元、办公用房水电费27.5万元、邮电费3.5万元、取暖费45.6万元、物业管理费204万元、差旅费8.8万元、维修（护）费5万元、一般设备购置费35.2万元、公务接待费3.2万元、劳务费255万元、工会经费55.2万元、福利费45.7万元、税金及附加费用56.9万元、公务用车运行维护费23.4万元、其他交通费277.9万元以及其他费用364.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算6958.3万元，其中：政府采购货物支出343.8万元、政府采购工程支出87.5万元、政府采购服务支出6527万元。主要项目是：2025年天津夏季达沃斯论坛项目5260万元，2025冬季达沃斯年会项目96万元，市政府驻京办招待所履职保障项目87.5万元，政务信息发布中心工作经费67万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备10台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额

8933.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。