第一部分  概 况

一、主要职责

按照宪法法律关于检察院职能的规定，天津市河西区人民检察院是国家法律监督机关，通过履行侦查监督、审查起诉、控告申诉检察、刑事执行检察监督、民事行政检察监督、公益诉讼检察等法律监督职能，维护法律公正和权威，保障公民权利。

二、机构设置情况

天津市河西区人民检察院部门内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河西区人民检察院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河西区人民检察院部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河西区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4600万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.9万元、上年结转结余6.2万元；支出包括：一般公共服务支出20.7万元、公共安全支出3992.2万元、社会保障和就业支出390.7万元、卫生健康支出203.5万元。天津市河西区人民检察院部门2025年收支总预算4607.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河西区人民检察院2025年部门预算收入4607.1万元，与2024年预算相比减少229.6万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员、公用经费均存在不同程度减少。其中：上年结转结余6.2万元，占0.14%；一般公共预算4600万元，占99.85%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.9万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河西区人民检察院2025年支出预算4607.1万元，与2024年预算相比减少229.6万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员、公用经费均存在不同程度减少。其中：基本支出4382.7万元，占95.13%；项目支出224.4万元，占4.87%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河西区人民检察院2025年财政拨款收入预算4604.4万元，与2024年预算相比减少211.3万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员、公用经费均存在不同程度减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4600万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4.4万元。2025年财政拨款支出预算4604.4万元，与2024年预算相比减少211.3万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员、公用经费均存在不同程度减少。支出包括：一般公共服务支出20.7万元、公共安全支出3989.5万元、社会保障和就业支出390.7万元、卫生健康支出203.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河西区人民检察院2025年一般公共预算支出4604.4万元，与2024年预算相比减少231.4万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员、公用经费均存在不同程度减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”20.7万元，与2024年预算相比增加20.7万元，主要原因是2025年新增项目需求。其中：

“其他一般公共服务支出”20.7万元，主要用于用于促进国家机关依法行使职权，保障公民基本权益；

2、“公共安全支出”3989.5万元，与2024年预算相比减少244.3万元，主要原因是在职人数较上年减少，人员、公用经费均存在不同程度减少，其中：

“检察”3989.5万元，包括：“行政运行”3785.8万元，主要用于本部门人员经费、公用经费支出；“其他检察支出”203.7万元，主要用于检察办案业务、检察业务购买服务、检察业务装备购置、司法救助、信息化系统运维等项目支出。

3、“社会保障和就业支出”390.7万元，与2024年预算相比减少10.7万元，主要原因是在职干警人数减少，其中：

“行政事业单位养老支出”390.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”260.5万元，主要用于支出单位负担部分基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”130.2万元，主要用于支出单位负担部分职业年金。

4、“卫生健康支出”203.5万元，与2024年预算相比增加2.9万元，主要原因是医疗保险缴费增加，其中：

“行政事业单位医疗”203.5万元，包括：“行政单位医疗”170.9万元，主要用于支出单位负担部分职工医疗保险；“公务员医疗补助”32.6万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河西区人民检察院一般公共预算基本支出4380万元，与2024年预算相比减少142.7万元，主要原因是在职人员人数减少。其中：

人员经费3825.8万元，主要包括：工资福利支出3785.8万元，对个人和家庭的补助40万元。

公用经费554.2万元，主要包括：商品和服务支出553.5万元，资本性支出0.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排6.8万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，我院持续落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费规模。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2025年未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算6.6万元，其中公务用车运行费6.6万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是我院持续落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费规模；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2025年未安排公务用车购置。

三、2025年公务接待费预算0.2万元，与2024年预算相比增加（减少）0.2万元，主要原因是我院持续落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费规模。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河西区人民检察院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市河西区人民检察院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河西区人民检察院1家行政单位的机关运行经费预算554.2万元，包括办公费11万元、手续费0.5万元、水费5万元、电费31万元、取暖费42.8万元、物业管理费185万元、差旅费9万元、维修（护）费23万元、培训费2万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.2万元、委托业务费2.1万元、工会经费26万元、福利费20万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费113万元、其他商品和服务支出76.1万元、其他资本性支出0.7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算261.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259万元。主要项目是：餐饮服务采购项目143万元，物业服务采购项目50万元，保安服务采购项目66万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额224.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。