第一部分  概 况

一、主要职责

我院是国家审判机关,依照法律规定独立行使审判权。主要职责是：依法在职权范围内受理一审刑事自诉和公诉案件、各类民事、行政等一审案件；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权；行使审判监督职能；协调、管理、监督人民陪审员的各项工作；积极开展法治宣传，增强公民自觉遵守宪法和法律的意识。

二、机构设置情况

天津市河西区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市河西区人民法院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河西区人民法院本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市河西区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9134.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入552.3万元、上年结转结余483万元；支出包括：一般公共服务支出38万元、公共安全支出9018.1万元、社会保障和就业支出732.1万元、卫生健康支出381.3万元。天津市河西区人民法院2025年收支总预算10169.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市河西区人民法院2025年部门预算收入10169.5万元，与2024年预算相比增加71.5万元，主要原因是审判楼搬迁，房屋面积增加，一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余483万元，占4.75 %；一般公共预算9134.2万元，占 89.82%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入552.3万元，占5.43%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市河西区人民法院2025年支出预算10169.5万元，与2024年预算相比增加71.5万元，主要原因是审判楼搬迁，房屋面积增加，基本支出增加。其中：基本支出 8544.5万元，占 84.02 %；项目支出1625万元，占15.98%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河西区人民法院2025年财政拨款收入预算9416.1万元，与2024年预算相比增加275.3万元，主要原因是审判楼搬迁，房屋面积增加，一般公共预算拨款收入增加；上年财政结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入9134.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余281.9万元。2025年财政拨款支出预算9416.1万元，与2024年预算相比增加275.3万元，主要原因是审判楼搬迁，房屋面积增加，人员增加，基本支出增加；项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出38万元、公共安全支出8264.7万元、社会保障和就业支出732.1万元，卫生健康支出381.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市河西区人民法院2025年一般公共预算支出9416.1万元，与2024年预算相比增加275.3万元，主要原因是审判楼搬迁，房屋面积增加，人员增加，基本支出增加；项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”38万元，与2024年预算相比增加38万元，主要原因是增加相关预算，用于促进国家机关依法行使职权，保障公民享有依法取得赔偿的权利，其中：

“其他一般公共服务支出”38万元。

2、 “公共安全支出”8264.7万元，与2024年预算相比增加 217.1           万元，主要原因是审判楼搬迁，房屋面积增加，基本支出增加；项目支出增加，其中：

“法院”8264.7万元，包括：“行政运行”7427.8万元，主要用于法院日常运行基本支出；“案件审判”836.9万元，主要用于法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等项目支出；

“社会保障和就业支出”732.1万元，与2024年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员增加，保险缴费支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”732.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”488.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”244万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”381.3万元，与2024年预算相比增加16.9万元，主要原因是人员增加，保险缴费支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”381.3万元，包括：“行政单位医疗”320.3万元，主要用于单位缴纳的医疗保险；“公务员医疗补助”61万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河西区人民法院一般公共预算基本支出8541.2万元，与2024年预算相比增加153万元，主要原因是审判楼搬迁，房屋面积增加，基本支出增加。其中：

人员经费7252.8万元，主要包括：工资福利支出7183.9万元、对个人和家庭的补助68.9万元。

公用经费1288.4万元，主要包括：商品和服务支出1265万元、资本性支出23.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排36.5万元，与2024年预算相比减少19.9万元，主要原因是公务用车购置支出减少。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算36.3万元，其中公务用车运行费21.3万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是公务用车运行费按照实际支出预算，严格控制公务用车运行费；公务用车购置费15万元，与2024年预算相比减少19.9万元，主要原因是厉行节约，更新购置执法执勤车辆支出减少。

三、2025年公务接待费预算0.2万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河西区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市河西区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年天津市河西区人民法院1家行政单位的机关运行经费预算1288.4万元，包括办公费40万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费10万元、电费132万元、邮电费6万元、取暖费137万元、物业管理费280万元、差旅费10万元、维修（护）费40万元、培训费3万元、公务接待费0.2万元、劳务费92.6万元、委托业务费5万元、工会经费48.8万元、福利费61万元、公务用车运行维护费21.3万元、其他交通费用200万元、其他商品和服务支出176万元、办公设备购置23.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算911.2万元，其中：政府采购货物支出128.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出782.8万元。主要项目是：复印纸采购项目15万元，台式计算机采购项目23.4万元，服务器采购项目40万元，公务用车购置项目15万元，基础软件采购项目35万元，物业管理服务采购项目280万元，数据加工处理服务采购项目100.6万元，硬件集成实施服务采购项目61.3万元，硬件运维服务采购项目135万元，其他服务采购项目206万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括本单位无其他用车。单价（账面价值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1625万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。