第一部分  概 况

一、主要职责

天津科学技术馆主要职责为承担科普展览、科学实验、科学表演及相关学术交流活动；承担青少年科技教育，开展科技竞赛、科技辅导员培训；承担科普资源的研发，为全市科技工作者提供政策咨询、资源对接、成果转化等服务工作；建设科普资源传播和交流平台；承担为创新驱动发展服务，建设高水平科技创新智库；指导各区科技馆及专业科技馆建设，开展科技馆人员业务培训。

二、机构设置情况

天津科学技术馆内设12个职能部室。

纳入天津科学技术馆2023年部门预算编制范围的预算单位为天津科学技术馆本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5064.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入435万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入65万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、科学技术支出4943.5万元、社会保障和就业支出327万元、卫生健康支出176.9万元。年终结转结余117万元。天津科学技术馆2023年收支总预算5564.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津科学技术馆2023年部门预算收入5564.4万元，与2022年预算相比增加69.7万元，主要原因是财政拨款收入及事业收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算5064.4万元，占91%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占%；事业收入435万元，占7.8%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65万元，占1.2%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津科学技术馆2023年支出预算5447.4万元，与2022年预算相比减少47.3万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。其中：基本支出3971.4万元，占72.9%；项目支出1476万元，占27.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津科学技术馆2023年财政拨款收入预算5064.4万元，与2022年预算相比增加145.7万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5064.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算5064.4万元，与2022年预算相比增加145.7万元，主要原因是科学技术支出增加。支出包括：科学技术支出4560.5万元、社会保障和就业支出327万元、卫生健康支出176.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津科学技术馆2023年一般公共预算支出5064.4万元，与2022年预算相比增加145.7万元，主要原因是科学技术支出增加。

（二）具体情况。

1、 “科学技术支出”4560.5万元，与2022年预算相比增加145.5万元，其中：

“科学技术普及”4560.5万元，全部为“科技馆站”支出，主要用于2023年天津科学技术馆免费开放项目-中央、2023年天津科学技术馆编制外长聘人员经费项目、2023年天津科学技术馆运行保障项目支出及本单位基本支出。

2、“社会保障和就业支出”327万元，与2022年预算相比减少0.6万元，其中：

“行政事业单位养老支出”327万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”218万元，主要用于科技馆养老保险的缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”109万元，主要用于科技馆职业年金的缴费。

3、“卫生健康支出”176.9万元，与2022年预算相比增加0.8万元，其中：

“行政事业单位医疗”176.9万元，包括“事业单位医疗”143.1万元，主要用于科技馆医疗保险的缴费；“其他行政事业单位医疗支出”33.8万元，主要用于科技馆医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津科学技术馆一般公共预算基本支出3588.4万元，与2022年预算相比增加29.7万元，其中：

人员经费3190.5万元，主要包括：“工资福利支出”3144.9万元；“对个人和家庭的补助”45.6万元。

公用经费397.9万元，主要包括：“商品和服务支出”390.8万元；“资本性支出”7.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排17.5万元，与2022年预算持平，具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算14.7万元，与2022年预算持平。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2022年预算持平；公务用车购置费0万元。

三、2023年公务接待费预算1.3万元，与2022年预算持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津科学技术馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津科学技术馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津科学技术馆2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津科学技术馆2023年安排政府采购预算548.6万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出541.6万元。主要项目是：2023年天津科学技术馆免费开放项目-中央541.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，天津科学技术馆共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆，其他用车为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津科学技术馆2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1476万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津科学技术馆2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.天津科学技术馆2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。