第一部分  概 况

一、主要职责

天津市地质矿产勘查开发局及所属预算单位根据各自专业特点，具有各自的职能。

天津市地质矿产勘查开发局主要职能是为承担国家和天津市基础性、公益性、战略性地质勘查及矿产资源、环境地质、地质灾害勘查评价和治理工作；负责本局队伍管理及国有资产保值增值。

天津地热勘查开发设计院主要职能是为国家建设提供地矿勘查服务，包括矿产地质调查与勘探、水文地质工程地质勘查、环境地质调查、地质勘探工程、地球物理与地球化学勘查、地质测绘。

天津市第二地质勘探大队主要职能是为国家建设提供矿产勘查服务。具体包括矿产地质调查、勘查、勘探、开发；区域地质调查；工程地质水文地质勘查；环境地质调查；地球物理与地球化学勘查；地质测绘与工程测量；岩石、矿物及水质分析鉴定；宝石、玉石鉴定与开发利用研究；地质资料收集分析；地质技术研究推广。

天津市地质环境监测总站主要职能是为国家建设提供环境地质调查和环境地质监测服务。包括地质调查；地质环境和地下水动态监测；质灾害防治、勘查设计与监理；水、工、环地质勘查；地下水开采量论证；地下水质资源调查。

天津市地质矿产测试中心主要职能是为国家建设提供测试技术服务。包括水文地质、工程地质实验监测；石矿物及水质分析鉴定；宝石、玉石鉴定与开发利用研究；地质技术研究推广。

天津市地质调查研究院主要职能是：为国家建设提供专业地质勘查、地质调查、地球物理、地球化学、环境地质监测资料；为国家矿产资源决策服务。矿产地质调查与勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质勘查、环境地质勘查、区域地球物理调查、区域地球化学调查、矿山异常查证、遥感地质勘查施工。

二、机构设置情况

天津市地质矿产勘查开发局内设8个处室，下辖五个预算单位。

纳入天津市地质矿产勘查开发局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市地质矿产勘查开发局办公室
2. 天津地热勘查开发设计院
3. 天津市第二地质勘探大队
4. 天津市地质环境监测总站
5. 天津市地质矿产测试中心
6. 天津市地质调查研究院  

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市地质矿产勘查开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16299.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入20077.7万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入58.75万元、其他收入716.09万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出2689.63万元、卫生健康支出1500.18万元、自然资源海洋气象等支出32961.93万元。天津市地质矿产勘查开发局2023年收支总预算37152.24万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市地质矿产勘查开发局2023年部门预算收入37152.2万元，与2022年预算相比增加89.9万元，主要原因是事业收入和其他收入有所增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算16299.7万元，占43.87%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入20077.7万元，占54.04%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入    0万元，占0%；附属单位上缴收入58.75万元，占0.16%；其他收入    716.09万元，占1.93%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市地质矿产勘查开发局2023年支出预算37151.70万元，与2022年预算相比增加89.4万元，主要原因是事业支出市场费用增加。其中：基本支出36308.7万元，占97.73%；项目支出843万元，占2.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市地质矿产勘查开发局2023年财政拨款收入预算16299.7万元，与2022年预算相比减少1636.1万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入16299.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算16299.7万元，与2022年预算相比减少1636.10万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。支出包括：社会保障和就业支出1950.8万元、卫生健康支出771.1万元、自然资源海洋气象等支出13577.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市地质矿产勘查开发局2023年一般公共预算支出16299.7万元，与2022年预算相比减少1636.1万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出”1950.8万元，与2022年预算相比减少5.1万元，主要原因是在编人员减少，其中：“行政单位养老支出”1950.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1300.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”650.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。
2. “卫生健康支出”771.1万元，与2022年预算相比减少0.9万元，主要原因是在编人员减少，其中：“行政事业单位医疗”771.1万元，包括：“事业单位医疗”538.5万元，主要用于单位缴纳医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”    232.6万元，主要用于在职和退休医疗费。
3. “自然资源海洋气象等支出”13577.8万元，与2022年预算相比减少1630.1万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少，其中：“自然资源事务”13577.8万元，包括：“地质矿产资源与环境调查”843万元，主要用于天津地质环境监测、地质灾害监测预警等项目支出；事业运行12734.8万元，主要用于保工资和保运转经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市地质矿产勘查开发局一般公共预算基本支出15456.7万元，与2022年预算相比减少1165.80万元，主要原因是降低了公益二类单位的财政资金保障水平、压减公用支出等经费。其中：

人员经费14730.1万元，主要包括：工资福利支出13914.52万元；对个人和家庭的补助815.58万元。

公用经费726.6万元，主要包括：商品和服务支出706.6万元；资本性支出20万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排13.1万元，与2022年预算相比减少2.6万元，主要原因是努力压缩三公经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相同，主要原因是2023年未安排因公出国（境）。

二、2023年公务用车购置及运行费预算13.1万元，其中公务用车运行费13.1万元，与2022年预算相比减少2.4万元，主要原因是大力压缩一般公共预算公务用车运行支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相同，主要原因是2023年一般公共预算未安排购置公务用车。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是2023年一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市地质矿产勘查开发局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市地质矿产勘查开发局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算6357.72万元，其中：政府采购货物支出1646.77万元、政府采购工程支出4191.60万元、政府采购服务支出519.35万元。主要项目是：其他专业施工4067.7万元，其他不另分类的物品800万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆37辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆，其他用车主要包括生产用车。单价50万元以上的通用设备14台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额843万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.“本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。